| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1052308057 |
13.12.2023 |
El. energia 12/23 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 542,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4123039185 |
13.12.2023 |
Virtual Fax, Hlas, Internet 12/2023 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
238,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300621 |
13.12.2023 |
Služby v mestskom dome za 11/2023 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
3 035,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300631 |
13.12.2023 |
Telekomunikačné poplatky 11/2023 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
111,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23064 |
13.12.2023 |
Oprava garážovej brány |
Vladimír Rašič - ALBA |
40502147 |
281,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300636 |
13.12.2023 |
Dodávka tepla MSÚ 11/2023 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
2 741,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023105 |
13.12.2023 |
Výkon stavebného úradu Čachtice pre Mesto Stará Turá |
Obec Čachtice |
00311464 |
392,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023203547 |
13.12.2023 |
Upratovanie MSÚ 11/2023 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1 998,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062305904 |
13.12.2023 |
Vyúčtovacia faktúra 11/2023 MsÚ SNP 1/2 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-754,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023240 |
12.12.2023 |
Servis vozidla Dacia Dokker NM 358CZ |
Fox Auto Trade |
312002 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023241 |
12.12.2023 |
Vypracovanie hydrotechnických výpočtov potok "Tŕstie" |
PIA STAMAT, s. r. o. |
36758639 |
990,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023242 |
12.12.2023 |
Nabíjačka autobatérie (DHZM Topolecká) |
Alza.sk, s. r. o |
36562939 |
152,39 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/VYS/DOD/2023 |
12.12.2023 |
Predĺženie termínu dokončenia stavby: Obnova bytového domu ul. Mýtna 595/98 Stará Turá |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51230618 |
12.12.2023 |
Oprava - vozidlo IVECO Daily - oprava (DHZM Stará Turá - Súš) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
221,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230614/4123038277 |
12.12.2023 |
internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
38,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
234101071 |
12.12.2023 |
Prepravný kartónový box na paletu 1200x800x800mm |
INPAP PLUS s.r.o. |
29213517 |
201,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230603 |
11.12.2023 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (112023) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023239 |
11.12.2023 |
Objednávka čistacich a ochranných pre opatrovateľskú službu |
realizované cez www.eks.sk |
|
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230605 |
10.12.2023 |
Práce súvisiace s vystavením a prevzatím mandátneho certifikátu (zástupca primátora mesta) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230602 |
10.12.2023 |
Servis tlačiarne HP LJ P4114dn, Canon LBP 6300dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
160,00 EUR |
