| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240003 |
15.1.2024 |
Vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu, III.Q 2023 |
Obec Hrašné |
311634 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024004 |
12.1.2024 |
Vývoz Žumpy HZ Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230676 |
11.1.2024 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za december 2023. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230679 |
11.1.2024 |
Kópie za obdobie 10-12/2023 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 12/2023- zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
165,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230680 |
11.1.2024 |
Kópie za obdobie 10/2023- 12/2023 na zariadení Toshiba e-Studio 3025AC, nájomné za 12/2023 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
352,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230681 |
11.1.2024 |
Kópie za obdobie 10/2023- 12/2023 na zariadení Toshiba e-Studio 3515AC, nájomné za 12/2023 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
684,77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024002 |
10.1.2024 |
Oprava výpadku Kerio Control |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024003 |
10.1.2024 |
Havarijný výpadok firewallu Kerio Control |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
360,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024001 |
9.1.2024 |
Objednávka štítkov - T-študio |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242023 |
9.1.2024 |
Úhrada lekárskych potvrdení poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pre účely posúdenia... |
MUDr. Ščepko Peter |
44440308 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61/MSUST/SOCSK/41/2024 |
4.1.2024 |
Úhrada faktúry za podnájom azylovej izby za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 spoločnosti... |
Technotur, s.r.o., |
36704482 |
517,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/EKO/HLZ/2023 |
31.12.2023 |
Dohoda o zábezpeke |
MUDr. Matúš Uhrík |
|
473,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59230012 |
31.12.2023 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu - podujatie Silvester na pomedzí |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230653 |
29.12.2023 |
Prevádzka, správa a údržba systému mobilnej aplikácie pre komunikáciu s občanmi mesta |
PERRY SOFT, a. s. |
51682265 |
1 728,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230662 |
22.12.2023 |
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb... |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
2 160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230652 |
22.12.2023 |
Občerstvenie k podujatiu - Vianočné trhy/posedenie |
Gažovič Peter |
33442151 |
469,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023253 |
20.12.2023 |
Autobus na Veľkú Javorinu - podujatie Silvester na pomedzí |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230648 |
20.12.2023 |
Projekt Prírodné oddychové miesta Hnilíky - bielokarpatské dreviny, kry a pomocný materiál |
Ovocná a okrasná škôlka Biele Karpaty s.r.o. |
52291537 |
455,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230649 |
20.12.2023 |
Projekt Prírodné oddychové miesta Hnilíky - workshop |
Ovocná a okrasná škôlka Biele Karpaty s.r.o. |
52291537 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230650 |
20.12.2023 |
Projekt Prírodné oddychové miesta Hnilíky - vtáčie búdky, krmítka |
Peter Filus - PEFI |
43353274 |
102,00 EUR |
