Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023077 | 14.4.2023 | Rozšírenie MIS-EIS - aplikácia inventarizácie majetku prostredníctvom
mobilného zariadenia |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. | 31359159 | 2,040.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023090 | 13.4.2023 | Právne služby v mesiaci apríl 2023. | JUDr. Milan Marušin | 30796105 | 800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230142 | 12.4.2023 | Sťahovanie pôvodných zariadení/aktívnych prvkov z pôvodného MsÚ do nového MsÚ Stará... | JKC, s.r.o. | 44310595 | 10,770.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023073 | 12.4.2023 | Vytvorenie nového virtuálneho prostredia pre monitorovanie IKT | JKC, s.r.o. | 44310595 | 240.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023074 | 12.4.2023 | Opravy súvisiace s programom Kaspersky Endpoint Security | JKC, s.r.o. | 44310595 | 360.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023075 | 12.4.2023 | Oprava vo virtuálnych prostrediach | JKC, s.r.o. | 44310595 | 480.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230145 | 12.4.2023 | Spracovanie PPP U - poštovné za marec 2023. | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 2.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230148 | 12.4.2023 | Office TV M, nájomné za HD set-top-box apríl až jún 2023. | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. | 35971967 | 68.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230147 | 12.4.2023 | Služby v Mestskom dome za marec 2023. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 4,860.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230146 | 12.4.2023 | Služby v oblasti BOZP a OPP za marec 2023. | Ľubica Antálková - FIRE & SAFE | 50570536 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230149 | 12.4.2023 | Za poskytovanie právnych služieb. | JUDr. Milan Marušin | 30796105 | 576.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5120140 | 12.4.2023 | Certifikát pre dochadzka.staratura.sk (1 rok) | JKC, s.r.o. | 44310595 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230141 | 12.4.2023 | Servisná podpora pre Kerio produkty 3/2023 | JKC, s.r.o. | 44310595 | 198.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023076 | 12.4.2023 | Optické prepojenie serverovní (nový MsÚ) | Fulltech, s.r.o. | 44588801 | 2,472.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230136/2023001449 | 11.4.2023 | Preddavok voda 4-6/2023 ZOS | PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum | 35915749 | 363.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54230009 | 11.4.2023 | Vyúčtovanie za teplo za rok 2022- denné centrum | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | -236.98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023072 | 6.4.2023 | Špeciálne právne služby. | JUDr. Milan Marušin | 30796105 | 600.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230135 | 6.4.2023 | Vodné a stočné za obdobie apríl až jún 2023. | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 739.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5230134 | 6.4.2023 | Dodávka plynu apríl 2023 MsÚ, ZOS. | SPP, a. s. | 35815256 | 5,449.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230133 | 6.4.2023 | Prenájom dopravného značenia. | NEMTECH, s. r. o. | 50644866 | 1,264.80 EUR |
