|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017202 |
20.11.2017 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
517,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017203 |
20.11.2017 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
994,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001070308 |
20.11.2017 |
Inkaso- poštové služby za október |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
971,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017204 |
20.11.2017 |
Pracovná rovnošata PS II, šiltovka ,tričko |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
400,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017205 |
20.11.2017 |
Polokošele - 12 ks, pre DHZM D. Dolina |
Ing. Dezider Pusztay |
40654681 |
206,28 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017206 |
20.11.2017 |
Podpora a upgrade Acronis Backup Advanced for PC – Renewal AAP GESD do 30.11.2018 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
621,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017207 |
20.11.2017 |
Výpočtová technika (PC, monitory,...) |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
2 035,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170172 |
20.11.2017 |
Audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 240,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017198 |
16.11.2017 |
Propagačné a reklamné predmety mesta Stará Turá |
Ján Grajzeľ |
45655634 |
764,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017199 |
16.11.2017 |
Výmena okna na BD 537 |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
970,83 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017200 |
16.11.2017 |
Nákup hrnčekov na vianočný trh |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
429,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017197 |
15.11.2017 |
Silvestrovský ohňostroj |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
66/kult/2017 |
14.11.2017 |
Výroba TV vysielania - november 2017 |
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá |
00893188 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
67/kult/2017 |
14.11.2017 |
Zabezpečenie hudobnej produkcie pri príležitosti konania plesu |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017033 |
14.11.2017 |
Geodetické práce - geometrický plán na vyznačenie vecného bremena na pozemkoch parc. č.... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
230,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10134 |
13.11.2017 |
Oprava vozidla NM 564 AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
327,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117027221 |
13.11.2017 |
Telefónne hovory za október |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
144,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9102852872 |
13.11.2017 |
Telefónne hovory za október |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
118,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001067168 |
13.11.2017 |
Spracovanie PPP U |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
8,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201736 |
13.11.2017 |
Oprava vozidla NM 349CB |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
447,10 EUR |