Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5104676641 | 14.12.2017 | pevná linka - ZOS | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4117030887 | 14.12.2017 | internet ZOS | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 14,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17D20058 dobropis | 14.12.2017 | vyučtovanie plynu- dobropis ZOS | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | -186,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017632 | 14.12.2017 | Pracovné bundy pre opatrovateľky | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 342,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20171210 | 14.12.2017 | Nákup hrnčekov do charitatívneho stánku na Vianočný trh | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 429,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6816982745 | 14.12.2017 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motor. vozidla
DACIA Dokker EČ: NM358CZ |
Komunálna poisťovňa | 31595545 | 113,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017230 | 14.12.2017 | Kalendáre - Premeny Starej Turej | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017077109 | 13.12.2017 | Dodávka a montáž plastových okien na Dome špecialistov | EUROWIN PRO s.r.o. | 46703322 | 4 722,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017227 | 13.12.2017 | Servisná prehliadka funkčná skúška plynových spotrebičov | PLYNOTERM Kopún Vladimír | 37025988 | 150,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/škol/2017 | 13.12.2017 | dotácia z rozpočtu obce Hrašné | Obec Hrašné | 311634 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51170512 (20170288) | 13.12.2017 | Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 11/2017 | JKC, s.r.o. | 44310595 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51170510 (20170295) | 13.12.2017 | Zálohovací software Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for VMware, podpora | JKC, s.r.o. | 44310595 | 1 374,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51170511 (20170297) | 13.12.2017 | Podpora a upgrade Acronis Backup Advanced for PC – Renewal AAP GESD do 30.11.2018 | JKC, s.r.o. | 44310595 | 621,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170100302 | 13.12.2017 | Vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie a vonkajšej iluminácie stavby... | LIGHTECH spol. s r. o. | 35796332 | 2 040,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17220649 | 12.12.2017 | Vyúčtovanie spotreby plynu 1.11.2016-31.10.2017 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 150,95 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2017-SOC | 12.12.2017 | Zmluva o poskytnutí príspevku na sociálne služby | Sociálne služby Myjava n.o. | 36119610 | 920,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14197 | 12.12.2017 | Oblečenie pre hasičov- polokošele pre DHZM D. Dolina | Ing. Dezider Pusztay | 40654681 | 206,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9001075264 | 12.12.2017 | Spracovanie PPP U - november | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 2,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4117030888 | 12.12.2017 | Telefónne hovory -november | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 111,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9104739010 | 12.12.2017 | Telefónne hovory za november | Slovak Telecom,a.s. | 35 763 469 | 116,83 EUR |
