|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51170395 |
19.10.2017 |
Úhrada tepla za 9/2017 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
172,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4317054191 |
19.10.2017 |
Internet za 11/2017 v Dennom centre seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170407 |
19.10.2017 |
Úhrada dopravy do Ledníc a Lanžhotu pre Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170406 |
19.10.2017 |
Vstupenky na Galavečere pre Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
477,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017 |
19.10.2017 |
Úhrada hudobného vystúpenia p. Magálovej a p. Virága v Starej Turej |
DV koncert records |
37 626 795 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170412 |
19.10.2017 |
Spotreba vody v Dennom centre seniorov v Starej Turej |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
15,77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170415 (819) |
19.10.2017 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon a Brother - realizované cez www.eks.sk |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
699,99 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017175 |
18.10.2017 |
Batérie Panasonic, záložné zdroje APC, napäťové káble |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
299,70 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
62/ext/2017 (Z201751931_Z) |
18.10.2017 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém ) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
699,99 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
58/maj/2013 |
18.10.2017 |
Darovanie nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 5716/3 |
Božena Jansová, Marián Kulich, Libor Kulich |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017176 |
18.10.2017 |
Projekt požiarnej bezpečnosti pre ZOS Stará Turá |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
120,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/šp/2017 |
17.10.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Tenisový klub Stará Turá |
3400526 |
189,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
38/maj/2017 |
17.10.2017 |
Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 16861/4 |
Anna Václavková |
|
876,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017173 |
16.10.2017 |
Oprava drevených stolov (kuchynka) a skríň na ekonomickom odelení (dane a poplatky, pokladňa). |
Drevoexpres,s.r.o. |
43857213 |
100,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017174 |
16.10.2017 |
Oprava pódia na Námestí slobody v Satrej Turej. |
Drevoexpres,s.r.o. |
43857213 |
3 600,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2017 BD |
16.10.2017 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 676/1 |
Medňanská Anna |
|
392,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001063431 |
13.10.2017 |
Poštové služby za september |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
539,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117025330 |
13.10.2017 |
Hovory za október |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
111,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001059118 |
13.10.2017 |
Spracovanie PPP U september |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
4,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100989860 |
13.10.2017 |
Telefónne hovory za september |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
118,31 EUR |