| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017170 |
13.10.2017 |
Servis a oprava vozidla NM 564 AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
571,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017171 |
13.10.2017 |
Oprava vozidla Roomster NM 349 CB |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
620,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
63/kult/2017 |
12.10.2017 |
Výroba TV vysielania - október 2017 |
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá |
00893188 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017167 |
11.10.2017 |
autobusová preprava Voľby VÚC 2017 |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117023328 |
11.10.2017 |
internet- ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 Z |
11.10.2017 |
elektrina- ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20177005369 |
11.10.2017 |
zál fa za vodu 10-12/17 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20171001 |
11.10.2017 |
Projekt na rekonštrukciu - ZOS |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
2 390,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017169 |
11.10.2017 |
Kalendáre na rok 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
75,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2017 BD |
10.10.2017 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306/27 |
Galbavá Viera |
|
396,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017168 |
10.10.2017 |
Úložný box EMBA |
WorldOffice, s. r. o. |
46267191 |
32,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/šp/2017 |
10.10.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský futbalový klub Stará Turá, |
180 462 82 |
4 411,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/šp/2017 |
10.10.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Stolnotenisový klub Stará Turá |
180 462 66 |
505,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/šp/2017 |
10.10.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský kolkársky klub Stará Turá |
340 106 02 |
1 467,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3120020 |
10.10.2017 |
odborná konferencia APUMS |
Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR |
30843570 |
149,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2017 BD |
10.10.2017 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306/27 |
Prostináková Alexandra Mgr. |
|
363,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170405 (17800166) |
10.10.2017 |
Tonery do HP LaserJet 200 (alternatívy) - 4 ks |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170393 (1710121) |
9.10.2017 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2017 - 17.10.2018) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
8 955,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170391 (3680005) |
9.10.2017 |
Nájomné za 9/2017 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170392 (37800066) |
9.10.2017 |
Nájomné za 9/2017 - zariadenie Toshiba e-Studio 3520c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
52,20 EUR |
