| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017221 |
4.12.2017 |
Tlaciareň Brother DCP-L2540DN + toner
|
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
217,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212170345 |
1.12.2017 |
Faktúra za osobné vozidlo s izotermickou úpravou na rozvoz stravy |
AUTOŠTÝL a.s. |
36325074 |
12 183,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170480 (174159) |
1.12.2017 |
Výpočtová technika (PC, LED monitory,...), toner HP, stlačený vzduch |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
2 034,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
70/kult/2017 |
1.12.2017 |
Autobusová doprava na podujatie: Stretnutie seniorov do mesta Kunovice |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201804314 |
1.12.2017 |
Predplatné MY Trenčianske noviny |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170481 |
30.11.2017 |
Pracovné oblečenie pre DHZM Papraď |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017218 |
30.11.2017 |
Vypracovanie vstupného auditu a rizikovej analýzy podľa nariadenia GDPR |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
1 656,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
70/ext/2017 (20/2017) |
30.11.2017 |
Licencia k využívaniu programového vybavenia ABREM©Monitoring Municipal |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
17F3100417 |
29.11.2017 |
predplatné časopisu CHIP |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA |
31356958 |
71,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017217 |
29.11.2017 |
Pracovné bundy pre opatrovateľky |
Sylvia Macková -SLOVAK ZOO |
37025406 |
98,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117122240 |
29.11.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac december 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 033,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100099 |
28.11.2017 |
Stravovanie klientov ZOS 10/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 415,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 ZoS |
28.11.2017 |
elelktrina |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170454 |
28.11.2017 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
14,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117027592 |
28.11.2017 |
internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17220648 |
28.11.2017 |
doplatok plyn -ZOS |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
371,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017214 |
28.11.2017 |
Kontrola a čistenie komínov |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
190,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017215 |
28.11.2017 |
Zásahová hadica a vysokotlakové čerpadlo |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
863,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017216 |
28.11.2017 |
Položenie dlažby na schodisko a vstupnú chodbu v hasičskej zbrojnici Drgoňova Dolina. |
Miroslav Drotár |
43258271 |
1 887,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017213 |
27.11.2017 |
Vlhkostná sanácia stavby BD Mýtna 595 |
Aquaizoling Slovakia s.r.o. |
50519603 |
9 137,49 EUR |
