|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
117111894 |
27.10.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac november 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 204,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20171026 |
27.10.2017 |
Kalendáre 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
41,25 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
SC2017/188 |
27.10.2017 |
Zmluva o združených dodávkych zemného plynu |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
10 917,95 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017172 |
26.10.2017 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
305,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170421 (27306051) |
26.10.2017 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.10.2017 - 31.12.2017 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170422 (13235) |
26.10.2017 |
Oprava tlačiarne Canon 4580 dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3017091334 |
26.10.2017 |
Elektrická energia za september -sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
93,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3017091328 |
26.10.2017 |
Elektrická energia za september |
SPP, a. s. |
35815256 |
318,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170420 (13984) |
26.10.2017 |
Batérie Panasonic, záložné zdroje APC, napäťové káble |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
299,70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017183 |
26.10.2017 |
kancelársky papier |
Office Depot s.r.o. |
|
761,95 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017179 |
25.10.2017 |
Objednanie žalúzií do kuchynky a WC. |
WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. |
51065991 |
100,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017180 |
25.10.2017 |
prenájom športovej haly |
Mestský basketbalový klub Stará Turá |
340 115 01 |
15,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017013-1 |
25.10.2017 |
Oprava stolov kuchynka MsÚ. |
Drevoexpres,s.r.o. |
43857213 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41170013 |
25.10.2017 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41170014 |
25.10.2017 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
280,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017177 |
24.10.2017 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu - stretnutie Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
80,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017178 |
24.10.2017 |
Osvetlenie prechodu 2x |
LIGHTECH,s.r.o. |
|
840,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017181 |
24.10.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac november 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 204,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
VF170271 |
23.10.2017 |
Výroba a montáž sušiakov na BD 380/45 |
LUKYSTAV s.r.o. |
45 601 992 |
1 310,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170418 (12281) |
23.10.2017 |
Kontrolu a revízia el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá, výmena snímača |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
271,00 EUR |