| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20171457 |
20.12.2017 |
PO+BOZP ZOS |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20171464 |
20.12.2017 |
kontrola HP ZOS |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
27,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF2017105 |
20.12.2017 |
Výkon stavebného úradu |
Obec Čachtice |
00311464 |
999,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
73/kult/2017 |
20.12.2017 |
Propagačné a reklamné predmety mesta Stará Turá |
Ján Grajzeľ |
45655634 |
605,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
74/kult/2017 |
20.12.2017 |
Kalendáre - Premeny Starej Turej |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
75/kult/2017 |
20.12.2017 |
Propagačné predmety mesta Stará Turá |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
1 009,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
76/kult/2017 |
20.12.2017 |
Propagačné predmety mesta Stará Turá |
Júlia Gavačová |
51088797 |
557,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
77/kult/2017 |
20.12.2017 |
Prezentačné a reklamné predmety mesta Stará Turá |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
1 322,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20171462 |
19.12.2017 |
Kontrola hasičských prístrojov |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
320,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
762017 |
19.12.2017 |
Kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
190,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017111305 |
19.12.2017 |
Elektrická energia za november |
SPP, a. s. |
35815256 |
326,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
301711311 |
19.12.2017 |
Elektrická energia za november- sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
126,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001076752 |
19.12.2017 |
Inkaso -poštové služby za november |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
691,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72/kult/2017 |
19.12.2017 |
Výroba TV vysielania - december 2017 |
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá |
00893188 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170536 (8150783) |
19.12.2017 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.12.2017-10.03.2018) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
24,99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/ext/2018 |
19.12.2017 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb (tel. č. 032 7763804) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/ext/2018 |
19.12.2017 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb (tel. č. 032 7760077) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
14,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017077119 |
19.12.2017 |
Dodávka a montáž plastových okien na BD 537/54 byt č. 32 |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
970,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254170081 |
19.12.2017 |
Dodávka radiátorov na BD 537 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
2 701,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017018 |
19.12.2017 |
Oprava pódia na Námestí slobody |
Drevoexpres,s.r.o. |
43857213 |
3 588,00 EUR |
