Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20170124 | 19.12.2017 | Prevedenie hydroizolačných prác tlakovou injektážou a omietacích prác pre objekt BD 595 -... | Aquaizoling Slovakia s.r.o. | 50519603 | 9 137,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170125 | 19.12.2017 | Prevedenie hydroizolačných prác tlakovou injektážou pre objekt BD 595 - suterén. | Aquaizoling Slovakia s.r.o. | 50519603 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017041 | 19.12.2017 | Geodetické práce - polohopis a výškopis za BD 130 a 131 na Hurbanovej ul. | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017039 | 19.12.2017 | Geodetické práce - zameranie pozemku parc. č. 536/18,20-34, okolo BD 365 | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 517,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017040 | 19.12.2017 | Geodetické práce - zameranie pozemku parc. č. 522/1-5, 522/7-14, 527/2-4 a zameranie cesty,... | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 994,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1700474 | 18.12.2017 | Úhrada tepla v Dennom centre seniorov - 11/2017 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 301,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51170517 | 18.12.2017 | Úhrada internetu v Dennom centre seniorov - 1/2018 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 14,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20171458 | 18.12.2017 | Denné centrum seniorov - služby technika PO a BOZP | PYROSLOVAKIA, s.r.o. | 44608101 | 24,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017228 | 18.12.2017 | Propagačné predmety mesta Stará Turá | Júlia Gavačová | 51088797 | 557,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170206 | 15.12.2017 | Realizácia procesu verejného obstarávania s názvom predmetu zákazky: Zníženie energetickej... | VOLUMA s.r.o. | 45 288 976 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 042017 | 15.12.2017 | Obkladačské práce v Hasičskej zbrojnici v Drgoňovej Doline | Miroslav Drotár | 43258271 | 1 701,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 617057 | 15.12.2017 | Dodávka a montáž krbových kachiel v Hasičskej zbrojnici v Topoleckej | TESA servis - predaj a servis elektro | 36963160 | 1 202,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51170504 (20170063) | 15.12.2017 | Podpora a revízia bezpečnostnej politiky, bezpečnostného projektu | SOMI Applications s.r.o. | 46972366 | 865,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017229 | 15.12.2017 | Prezentačné a reklamné predmety mesta Stará Turá | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 1 322,70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | návrh PZ 2459000088 | 15.12.2017 | Poistná zmluva pre súborové havarijné poistenie DACIA Dokker
EČ: NM 358CZ |
Komunálna poisťovňa | 31595545 | 184,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16732017 | 14.12.2017 | čistiace prostriedky do umývačky - ZOS | Gastro Techno Slovakia s.r.o | 357 90 831 | 124,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | zos | 14.12.2017 | MT - ZOS | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 32,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 474687000 | 14.12.2017 | elektrina - ZOS | SPP, a. s. | 35815256 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700471 | 14.12.2017 | občasná obsluha kotla - ZOS | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170100105 | 14.12.2017 | stravovanie klienti ZOS 11/17 | Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina | 50040235 | 1 512,00 EUR |
