| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2021050 |
6.10.2021 |
Prestavba Domu špecialistov na BD Stará Turá - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
62,512.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021051 |
6.10.2021 |
Prestavba objektu internátu na BD Stará Turá |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
230,737.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210437 |
7.10.2021 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 9/2021 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210438 |
7.10.2021 |
Oprava nedostupnosti VPN služieb |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210440 |
8.10.2021 |
ADSLZOS 10/2021 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210444 |
8.10.2021 |
Vytvorenie nového reportu likvidačného listu pre MIS-EIS |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210443 |
8.10.2021 |
Kópie za obdobie 9/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 9/2021 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
120.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210442 |
8.10.2021 |
Kópie za obdobie 7/2021- 9/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 9/2021 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
243.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8291716612 |
11.10.2021 |
ZOS - telekomunikačné služby za 09/2021 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
34.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2109220580 |
11.10.2021 |
ZOS vyúčtovanie elektriny - 01-09/2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
74.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121111 |
11.10.2021 |
ZOS - strava 09/2021 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,709.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210428 |
11.10.2021 |
Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd X. - XII./2021. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
671.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210425 |
11.10.2021 |
Odber plynu X./2021. |
SPP, a. s. |
35815256 |
797.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210441 |
11.10.2021 |
Spracovanie PPP U IX./2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210439 |
11.10.2021 |
Telefónne poplatky X./2021. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210434 |
11.10.2021 |
Office TV M, nájomné za HD set top box X. - XII/2021. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210430 |
11.10.2021 |
Zúčtovanie Vii. - IX./2021 voda HZ Drgonova Dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210450 |
11.10.2021 |
Spotreba elektriky sobášna sieň 9/2021. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
100.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210449 |
11.10.2021 |
Spotreba elektriny 9/2021 MsÚ. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
333.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100352 |
13.10.2021 |
Spotreba vody v Dennom centre seniorov 07-09/2021
|
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
17.57 EUR |
