| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202100238 |
7.11.2021 |
Oprava sl. vozidla ( remeň alternátora, remenica kľuky, semering kľuky... ). |
AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. |
36830429 |
290.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210478 |
8.11.2021 |
Občasná obsluha plynového kotla v ZOS, október 2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021060 |
8.11.2021 |
Prestavba objektu internátu súp.č. 377 na bytový dom - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
2,677.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021061 |
8.11.2021 |
Prestavba objektu internátu súp.č. 377 na bytový dom |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
149,816.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021062 |
8.11.2021 |
Prestavba objektu Domu špecialistov súp. č. 373 na bytový dom - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
127,759.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021063 |
8.11.2021 |
Prestavba objektu Domu špecialistov súp. č. 373 na bytový dom - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
27,681.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210491 |
10.11.2021 |
Spracovanie žiadosti o NFP k projektu STZ a kompostáreň Stará Turá |
MANOS CONSULTING, s. r. o. |
46041915 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210484 |
11.11.2021 |
služby BOZP OPP |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210479 |
11.11.2021 |
autobusové spojenie október 2021 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210480 |
11.11.2021 |
revízia komínov MsÚ, PZ v miestnych častiach |
KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. |
34099301 |
190.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0392021 |
12.11.2021 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie zmena technológie spracovania kompostupre stavbu: Stredisko... |
TECHNOL-PRO s.r.o. |
51489562 |
8,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210475 |
12.11.2021 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 10/2021 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
130.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210481 |
12.11.2021 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 10/2021 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210482 |
12.11.2021 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 27.10.2021 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
341.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210476 |
12.11.2021 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
1,149.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210469 |
12.11.2021 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 10/2021 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210468 |
12.11.2021 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.12.2021 do 31.12.2021 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210467 |
12.11.2021 |
Kópie za obdobie 10/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 10/2021 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
132.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210466 |
12.11.2021 |
Nájomné za 10/2021 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100391 |
15.11.2021 |
Teplo v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
|
