| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4150530161 |
15.11.2021 |
Darčekové poukážky pre 135 seniorov nad 85 rokov na nákup v lekárni Dr. Max, pre jednu osobu... |
SD6 s.r.o. |
46070800 |
2,700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210486 |
16.11.2021 |
Opätovné podanie žiadosti o NFP_Envirofond- Kat. A3 |
sCOOLing, s.r.o. |
46340840 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210505 |
16.11.2021 |
Strava ZOS 10/2021 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,777.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210506 |
16.11.2021 |
Telefónne hovory ZOS 10/2021 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
8.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210503 |
16.11.2021 |
ADSL internet 11/2021 ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202108386 |
16.11.2021 |
Tlač panelov na PE hliník |
TYPCON s.r.o. |
17322057 |
495.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210528 |
19.11.2021 |
Elektrina ZOS - nedoplatok |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
44.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100419 |
19.11.2021 |
Sociálny šatník - elektrika 1.1. - 27.10.2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
19.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100422 |
19.11.2021 |
Denné centrum seniorov - elektrika 01.10. - 27.10-2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
17.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211101 |
19.11.2021 |
Organizačné zabezpečenie súťažných podkladov - ZÓNA MIEROVÁ |
Lukačovič architekti s.r.o. |
53744721 |
4,320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101026 |
19.11.2021 |
Člen poroty - Súťažné podmienky k Zóna MIEROVÁ Stará Turá, urbanisticko - architektonická... |
JRKVC s.r.o. |
36657689 |
393.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021038 |
19.11.2021 |
Člen poroty - Súťažné podmienky k Zóna MIEROVÁ Stará Turá, urbanisticko - architektonická... |
Ing. Magdalena Horňáková ATELIER DUMA |
37324985 |
531.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210540 |
23.11.2021 |
Inštalácia nového prijímača na Skylink v ZOS, diagnostika |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
124.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210539 |
23.11.2021 |
Oprava strešnej konštrukcie pavilónu F- telocvičňa Hurbanova 128/25 |
BENY-STAv Prievidza s.r.o. |
36683744 |
76,527.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21001 |
23.11.2021 |
Člen poroty - Súťažné podmienky k Zóna MIEROVÁ Stará Turá, urbanisticko - architektonická... |
Ing.arch. Martin Jančok |
41546156 |
482.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210538 |
23.11.2021 |
Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk na rok 2021 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210544 |
24.11.2021 |
Koly, viazacie popruhy - projekt Nová zeleň na Hurbanovej - COOP Jednota |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
2,012.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100442 |
24.11.2021 |
Elektrická energia v DCS 28.10. - 31.10.2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
3.61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210017 |
25.11.2021 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 11/2021 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210519 |
25.11.2021 |
servis hasiacich prístrojov |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
444.00 EUR |
