| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100294 |
6.9.2021 |
Občasná obsluha plynového kotla ZOS, oprava svetla - 08/2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
33.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211241 |
6.9.2021 |
leštiaci a umývací prípravok - ZOS |
Gastro Techno Slovakia s.r.o |
357 90 831 |
84.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210381 |
1.9.2021 |
Propagačný materiál - odznaky 37 mm |
Filip Jamrich |
52453383 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210374 |
6.9.2021 |
Propagačné predmety a materiál pre hasičskú súťaž |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
468.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210376 |
7.9.2021 |
ZOS-dezinfekčné prostriedky |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
244.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210386 |
8.9.2021 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.10.2021 do 31.10.2021 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210385 |
8.9.2021 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 8/2021 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210386 |
8.9.2021 |
Elektro materiál - PZ Drgoňova dolina |
Rotex Elektro s.r.o. |
36322229 |
62.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210394 |
10.9.2021 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - september 2021 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
377.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210395 |
9.9.2021 |
BOZP a OPP za august 2021 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210400 |
10.9.2021 |
telefónne služby - DSL hlas, virtual fax, hlasové pripojenie |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
166.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210393 |
10.9.2021 |
Oprava skartovacieho stroja, laserovej tlačiarne |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210392 |
10.9.2021 |
RDS klient pre Microsoft Windows Server |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
864.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210391 |
10.9.2021 |
Inštalácia a parametrizácia terminálových služieb |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
768.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210390 |
10.9.2021 |
Servisná podpora pre Kerio 8/2021 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210388 |
10.9.2021 |
Nájomné za 8/2021 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210389 |
10.9.2021 |
Kópie za obdobie 8/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 8/2021 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
118.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210399 |
10.9.2021 |
ZOS internet 09/2021 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210404 |
10.9.2021 |
Strava klientov ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,780.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100299 |
10.9.2021 |
Dodávka tepla v Dennom centre seniorov za 08/2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
134.35 EUR |
