Zmluvy, faktúry, objednávky
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51210299 | 9.7.2021 | Zariadenie Kerio Control NG110 - inštalácia, konfigurácia | JKC, s.r.o. | 44310595 | 1,377.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210301 | 9.7.2021 | Kópie za obdobie 6/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 6/2021 - zariadenie... | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 144.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210302 | 9.7.2021 | Kópie za obdobie 4/2021- 6/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 6/2021 -... | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 241.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210306 | 12.7.2021 | Poplatok za pripojenie DSL. | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 172.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210307 | 12.7.2021 | Spracovanie PPP U jún 2021. | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 4.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210303 | 12.7.2021 | ZOS - stravovanie klientov jún 2021 | Marián Paška PKP | 46408754 | 1,670.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210304 | 12.7.2021 | Pomôcky pre predškolákov - školské potreby | MEGGY-T s.r.o. | 52189562 | 725.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210305 | 12.7.2021 | Internet v ZOS 07/2021 | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 14.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210294 | 12.7.2021 | Autobusové spojenie jún | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom | 36323977 | 71.28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41210009 | 2.7.2021 | Vypracovanie sociálnych posudkov | Obec Lubina | 311731 | 140.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41210010 | 2.7.2021 | Vypracovanie sociálnych posudkov | Obec Hrašné | 311634 | 105.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41210011 | 2.7.2021 | Vypracovanie sociálnych posudkov | Obec Kostolné | 311707 | 315.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210311 | 13.7.2021 | Elektrika jún 2021 - sobášna miestnosť. | BCF ENERGY, s.r.o. | 51 966 255 | 93.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210309 | 13.7.2021 | Telefónne hovory v ZOS za 05/2021 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210310 | 13.7.2021 | Elektrina jún 2021. | BCF ENERGY, s.r.o. | 51 966 255 | 278.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210312 | 13.7.2021 | Občasná obsluha plynového kotla v ZOS - jún 2021 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 28.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5121308 | 13.7.2021 | Dodávka tepla DC 06/2021 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 134.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210020 | 14.7.2021 | Vypracovanie PD preč stavebné povolenie pre stavbu: Konverzia školy na MsÚ
- zálohová... |
Ing. arch. Marek Pavlech | 46 933 514 | 6,992.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210318 | 14.7.2021 | Poštové služby jún 2021 | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 303.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210316 | 15.7.2021 | Antivírusová ochrana Kaspersky Endpoint Security (24 mesiacov)
|
JKC, s.r.o. | 44310595 | 996.00 EUR |
