| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200571 |
12.1.2021 |
Vodné a stočné HZ Súš VII. - XII. 2020. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
9.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210005 |
12.1.2021 |
Vodné a stočné za obdobie 01.01.-31.03.2021 - ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200570 |
12.1.2021 |
Vodné a stočné HZ Papraď VII. - XII./2020. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
12.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200574 |
12.1.2021 |
Vodné a stočné budova Meského úradu ST - zúčtovanie VII. - XII./2020. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
30.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200575 |
12.1.2021 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 12/2020 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210003 |
12.1.2021 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.2.2021 do 28.2.2021 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200579 |
12.1.2021 |
Kópie za obdobie 12/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 12/2020 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
126.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200578 |
12.1.2021 |
Kópie za obdobie 10/2020- 12/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 12/2020 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
212.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200577 |
13.1.2021 |
BOZP a OPP za 12/2020 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210009 |
13.1.2021 |
ZOS internet ADSL Rapid 1/2021 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200581 |
13.1.2021 |
Občasná obsluha plynového kotla |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
53.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210007 |
11.1.2021 |
Jedálne kupóny za mesiac január 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,380.40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200021 |
23.12.2020 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 12/2020 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210001 |
12.1.2021 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210002 |
12.1.2021 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200580 |
14.1.2021 |
Elektr. energia 12/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
332.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210008 |
14.1.2021 |
Telefónne hovory 1/2021. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2000498 |
14.1.2021 |
Denné centrum seniorov - dodávka tepla 12/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
360.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210011 |
14.1.2021 |
Tlačivá k DZN. |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
84.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210012 |
14.1.2021 |
Telefón. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
428.45 EUR |
