| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200494 |
7.12.2020 |
Kópie za obdobie 11/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 11/2020 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
166.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200505 |
7.12.2020 |
Ročná podpora k ochrane osobných údajov |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
324.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200500 |
7.12.2020 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 11/2020 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200498 |
7.12.2020 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.1.2021 do 31.1.2021 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200493 |
7.12.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac november 2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200019 |
25.11.2020 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 11/2020 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200020 |
3.12.2020 |
Odmena skladníka CO za rok 2020 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
959.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200488 |
1.12.2020 |
Jedálne kupóny za mesiac december 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,312.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200489 |
1.12.2020 |
Darčekové kupóny CADHOC |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,030.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200490 |
4.12.2020 |
Darčekové kupóny CADHOC |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
65.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200514 |
9.12.2020 |
Internet ADSL Rapid 12/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200512 |
9.12.2020 |
Denné centrum- dodávka tepla 11/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
311.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200511 |
9.12.2020 |
Občasná obsluha plynového kotla 11/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
109.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200508 |
9.12.2020 |
Podpora softwaru Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
332.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200509 |
9.12.2020 |
Podpora Acronis Backup Advanced Workstation do 30.11.2021
|
JKC, s.r.o. |
44310595 |
605.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200510 |
9.12.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 11/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
360.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200513 |
9.12.2020 |
Telefónne hovory 12/2020. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200491 |
9.12.2020 |
Ročný servis a oprava plynových kotlov |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
1,666.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200492 |
9.12.2020 |
BOZP a OPP za 11/2020 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200496 |
9.12.2020 |
Elektrická energia 12/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286.91 EUR |
