| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200381 |
7.10.2020 |
Faktúra za smaltové tabuľky súpisných čísiel |
SMALTOVŇA Mišík, s.r.o. |
44717342 |
97.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200398 |
7.10.2020 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 9/2020 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200386 |
7.10.2020 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dna 24.9.2020 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
368.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200384 |
7.10.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac september 2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200399 |
7.10.2020 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2020 do 30.11.2020 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200380 |
7.10.2020 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2020 - 17.10.2021) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
9,375.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200397 |
8.10.2020 |
Autobusová preprava 09/2020 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200377 |
8.10.2020 |
Oprava Octávia. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
472.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200390 |
8.10.2020 |
Vodné a stočné 7. - 9.2020, HZ Drgoňova dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200382 |
8.10.2020 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie - osvetlenie prechodov |
LIGHTECH,s.r.o. |
35796332 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200391 |
8.10.2020 |
Vodné a stočné 10. - 12.2020. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
630.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200393 |
8.10.2020 |
Elektrická energia 10/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200394 |
8.10.2020 |
Elektrická energia 9/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/032 |
8.10.2020 |
Lekárske výkony pre účely posudkovej činnosti. |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200395 |
8.10.2020 |
Odber zemného plynu 10/2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,301.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200396 |
8.10.2020 |
Telefónne hovory 9/2020. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
565.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200401 |
9.10.2020 |
Kópie za obdobie 9/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 9/2020 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
138.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200402 |
9.10.2020 |
Kópie za obdobie 07/2020- 09/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 9/2020 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
193.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200404 |
9.10.2020 |
BD č. 595 - byt č. 2 - dodanie a montáž plastových okien |
eurowin slovensko s.r.o. |
47353058 |
1,022.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200400 |
13.10.2020 |
Nájomné za HD set-top-box, Office TV |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
62.40 EUR |
