| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200294 |
3.8.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac august 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,024.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200297 |
5.8.2020 |
Kópie za obdobie 7/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 7/2020 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
303.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200296 |
5.8.2020 |
Nájomné za 7/2020 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200295 |
5.8.2020 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 7/2020 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200301 |
7.8.2020 |
Tabuľa 2500 x 1500 mm, povinná publicita k projektu |
Galaxi,s.r.o. |
36340774 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200187 |
14.5.2020 |
Zabezpečenie výkonu VO k projektu |
MP Profit PB s.r.o. |
50068849 |
1,080.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200308 |
10.8.2020 |
Acronis Backup 12.5 Advanced Workstation |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
94.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200309 |
10.8.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac júl 2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200307 |
10.8.2020 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.9.2020 do 30.9.2020 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200310 |
10.8.2020 |
Dodávka zemného plynu 8/2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,301.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200306 |
10.8.2020 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu júj 2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5120305 |
10.8.2020 |
Poskytnuté služby v oblasti BOZP a OPP za júl 2020. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200312 |
10.8.2020 |
Elektrická energia 8/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200311 |
10.8.2020 |
Elektrická energia 8/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200302 |
11.8.2020 |
Rúška s motívom mesta - CO |
FOCESA, s.r.o. |
45 332 525 |
230.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200319 |
12.8.2020 |
Dezinfekcia objektu polikliniky |
Tibor Jacko |
40193454 |
984.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200317 |
12.8.2020 |
Telefónne hovory 8/2020. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
169.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200321 |
12.8.2020 |
Vyúčtovanie elektr. energie júl 2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
77.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2000292 |
12.8.2020 |
Denné centrum seniorov - dodávka tepla 07/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
126.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4320030148 |
12.8.2020 |
Denné centrum seniorov - internet 09/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
