Zmluvy, faktúry, objednávky
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51200360 | 16.9.2020 | DCS - Internet 10/2020 | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 27.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200364 | 16.9.2020 | Poštové služby za 8/2020. | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 305.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200368 | 17.9.2020 | Stavebné práce - Cyklochodník | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 211,304.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200365 | 18.9.2020 | Úprava web stránky mesta www.staratura.sk | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200366 | 18.9.2020 | Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 9/2020 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 129.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202004376 | 21.9.2020 | Čistiace a ochranné pomôcky pre opatrovateľky | PhDr Gabriela Spišáková - Majster papier | 33768897 | 599.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200357/4120022698 | 21.9.2020 | internet ZOS | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 14.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 511200358/120096 | 21.9.2020 | Strava klienti ZOS | Marián Paška PKP | 46408754 | 1,766.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200369 | 21.9.2020 | Klopové mikrofóny, redukcia | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 150.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200370 | 21.9.2020 | SSD disky | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 312.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41200017 | 22.9.2020 | Prenájom inteligentných lavičiek za 9/2020 | GF Concept s.r.o. | 45302855 | 351.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2020 | 29.9.2020 | Vypracovanie PD "Prestavba objektu internátu s.č. 377 na Bytový dom
objekt SO 01 Vonkajšie... |
Ing. Jaroslav Ďurmek | 33 165 734 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200371 | 29.9.2020 | Internet MsÚ Stará Turá (11.09.2020-10.12.2020) - služba Business internet 150 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. | 35971967 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV20018 | 29.9.2020 | Prestavba 1.NP a 2.NP Objektu Technotur súp.č. 380 na bytové jednotky Stará Turá - stavebné... | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 56,130.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200374 | 30.9.2020 | Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2020 | RZP, a. s. | 36 331 023 | 240.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV20020 | 6.10.2020 | Dodávka a montáž regulačných ventilov na BD 380 | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 1,029.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0232020 | 6.10.2020 | Geodetické práce - oddelenie pozemku aprc. č. 7538/2, 7539/1-3, 7540/2 | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 377.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200376 | 1.10.2020 | Jedálne kupóny na mesiac október 2020 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3,368.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200392/2020004475 | 6.10.2020 | Vodné a stočné 3/20 ZOS | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 296.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV20019 | 7.10.2020 | Stavebné práce na stavbe: Prestavba 1. NP a 2. NP Objektu Technotur súp.č. 380 na bytové... | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 330.02 EUR |
