| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200014 |
14.7.2020 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200012 |
2.7.2020 |
Overenie tachografov |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
321.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200279 |
14.7.2020 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 7/2020 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60205267 |
14.7.2020 |
Dezinfekčné spreje na ruky - ochranné pracovné pomôcky |
ESAT, s. r. o. |
44210531 |
274.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200283 |
15.7.2020 |
Občasná obsluha plynového kotla 06/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200284 |
15.7.2020 |
Ochranné pracovné pomôcky - jednorázové rúška, rukavice |
CHIRANA T.Injecta, a.s. |
36794619 |
1,680.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200285 |
15.7.2020 |
Inzercia v Kopaničiar Expres - |
KOEX-PRESS, s. r. o. |
34147748 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200280 |
15.7.2020 |
Externá DVD/CD mechanika |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200235 |
16.7.2020 |
Revízie komínových telies |
KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. |
34099301 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2000270 |
16.7.2020 |
DCS -dodávka vody 04-06/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
7.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200286 |
17.7.2020 |
Zverejnenie pracovnej ponuky na www.profesia.sk |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
82.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200287 |
20.7.2020 |
Vzdelávanie poskytovanie prvej pomoci |
Bc. Erika Šutá, dipl. a. h. e. |
48260240 |
132.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200288 |
20.7.2020 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - apríl, máj a jún 2020 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
175.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200289 |
20.7.2020 |
Inzercia - zverejnenie voľby hlavného kontrolóra na portáli profesia.sk |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
82.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60205443 |
23.7.2020 |
GARDENA nástenný box na hadicu |
SOLID plus, s. r. o. |
46439692 |
86.20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200015 |
27.7.2020 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 7/2020 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200292 |
29.7.2020 |
Telefónne hovory júl 2020. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
559.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200291 |
29.7.2020 |
Posúdenie odkázanosti na sociálne služby |
MITAMED, s.r.o. |
44418311 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200290 |
28.7.2020 |
Faktúra za opravu komunikácií podľa objednávky č. 2020115 |
Pavel Skála |
41378482 |
4,266.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200293 |
3.8.2020 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.07.2020 - 30.09.2020 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
