| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
512200260 |
9.7.2020 |
Vyúčtovanie vodného a stočného 1.-6.2020 HZ Súš. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
12.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200259 |
9.7.2020 |
Vyúčtopvanie vodného a stočného 1.-6.2020 HZ Papraď. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200258 |
9.7.2020 |
Vyúčtovanie vodného a stočného za 4.-6-2020 HZ Drgoňova Dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200250 |
9.7.2020 |
Elektrická energia 7/2020 - MsÚ. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200251 |
9.7.2020 |
Elektrická energia 6/2020 (HZ, garáže, ZOS, ihrisko) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200268 |
9.7.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za 7/2020 MsÚ. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
120.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200252 |
9.7.2020 |
Nájomné za HD set top box 7.-9.2020. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
63.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200265 |
9.7.2020 |
Služby v oblasti BOZP a OPP 6/2020. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200267 |
9.7.2020 |
Telefónne hovory 7/2020. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
166.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200266 |
9.7.2020 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 6/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
6.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200276 |
10.7.2020 |
Práce na plynovom zariadení |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
175.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200273 |
10.7.2020 |
Stravovanie pre klientov 06/2020 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,785.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200274 |
10.7.2020 |
Internet ADSL Rapid 07/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200275 |
10.7.2020 |
Školské potreby pre prvákov |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
1,075.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200270 |
10.7.2020 |
Kópie za obdobie 6/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 6/2020 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
114.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200269 |
10.7.2020 |
Kópie za obdobie 04/2020- 06/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 6/2020 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
241.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2000243 |
13.7.2020 |
Dodávka tepla v DCS 06/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
126.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4320027146 |
13.7.2020 |
Internet v DCS 08/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
143/2020 |
13.7.2020 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
470.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200013 |
14.7.2020 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
70.00 EUR |
