| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200240 |
30.6.2020 |
Školské potreby pre prvákov |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
645.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200241 |
30.6.2020 |
Lekárske nálezy pre účely posúdenia sociálnej odkázanosti |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200237 |
30.6.2020 |
Konzultácie - softvér PaM |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
78.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200243 |
1.7.2020 |
Telefónne hovory 6 /2020. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
555.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20206171 |
1.7.2020 |
Faktúra za overenie tachografu na vozidle MAN EČ: 788 BM |
Tach Test s.r.o. |
35777028 |
165.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20206173 |
1.7.2020 |
Faktúra za overenie tachografu na vozidle MAN EČ: NM 663 CM |
Tach Test s.r.o. |
35777028 |
156.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200245 |
6.7.2020 |
Oprava tlačiarne LBP 6300dn (výmena fólie, čistenie) |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
59.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200244 |
6.7.2020 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dna 23.6.2020 s dĺžkou 3:20 hod. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
342.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200247 |
6.7.2020 |
Inzercia - Obchodná verejná súťaž |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
84.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200263 |
7.7.2020 |
Vodné a stočné 01.07.2020- 30.09.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
296.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200257 |
7.7.2020 |
Vyúčtovanie vodného a stočného |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
134.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200254 |
7.7.2020 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 6/2020 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200248 |
7.7.2020 |
Web hosting (1.4.2020 - 31.3.2021) pre doménu staratura.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
71.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200253 |
7.7.2020 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.8.2020 do 31.8.2020 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200249 |
7.7.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac jún 2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200255 |
7.7.2020 |
Autobusová preprava 06/2020 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200256 |
9.7.2020 |
Odber zemného plynu za júl 2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,301.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200246 |
9.7.2020 |
Projektová dokumentácia - zmena stavby pred dokončením Prístavba HZ Topolecká. |
PROTES-ASE |
30027047 |
2,460.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200262 |
9.7.2020 |
Vodné a stočné 7 - 9/2020 MsÚ. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
630.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200261 |
9.7.2020 |
Vyúčtovanie vodného a stočného 1. - 6. 2020 MsÚ. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
144.85 EUR |
