| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190047 |
12.2.2019 |
Autobusová preprava 1/2019 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
58.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
57022019 |
13.2.2019 |
realizácia a výroba fotografií |
STRATOS - CZ |
02553872 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190055 (192802) |
13.2.2019 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 2/2019 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60190481 (0011001479) |
14.2.2019 |
Poháre na tradičný Turnaj v nohejbale 2019 |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
51.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4319008984 |
14.2.2019 |
Internet za 03/2017 - Denné centrum seniorov |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1900029 |
14.2.2019 |
Dodávka tepla za 01/2017 - Denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
441.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1900021 |
14.2.2019 |
Obsluha plynové kotla za 01/2019 v zariadení opatrovateľskej služby |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4119003727 |
14.2.2019 |
Internet za 02/2019 - zariadenie opatrovateľskej služby |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8226040345 |
14.2.2019 |
Telekomunikačné služby za 02/209 - zariadenie opatrovateľskej služby |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180012 |
30.11.2018 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 11/2018 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
292.50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180013 |
4.12.2018 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za r. 2018 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
794.59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180014 |
28.12.2018 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 12/2018 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190001 |
25.1.2019 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41190002 |
25.1.2019 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 1/2019 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019004 |
19.2.2019 |
Geodetické práce - geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 8548/7-9, 8553/2 - miestna... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
364.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900501 |
18.2.2019 |
Zhotovenie elektroinštalácie v hasičskej zbrojnici Súš |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
778.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190058 |
19.2.2019 |
Poštové služby za január |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
661.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900601 |
18.2.2019 |
Výmena okien a dverí v hasičskej zbrojnici Súš |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
2,216.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900401 |
18.2.2019 |
Tekutá izolácia podlahy hasičskej podlahy v Súši |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
1,683.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900701 |
18.2.2019 |
Zhotpvenie elektroinštalácie v hasičskej zbrojnici Súš. |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
1,753.86 EUR |
