| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60187261 (0011012618) |
30.7.2018 |
Poháre na podujatie: 32. ročník Staroturanský triatlon |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
41.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180300 (9289070003) |
30.7.2018 |
Ocenenie pre účastníkov podujatia - 2. ročník Beh Dubníkom 2018 |
MiniM, s. r. o. |
36270253 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800268 |
14.8.2018 |
Dodávka tepla za júl 2018 - Denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
138.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4318035683 |
14.8.2018 |
Poplatok za internet 09/2018 - Denné centrum seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180331 |
14.8.2018 |
Oprava vozidla NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
891.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180333 |
14.8.2018 |
Inkaso poštové služby |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
480.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180332 |
14.8.2018 |
Odborná skúška plynovej kotolne |
Jozef Koiš |
30351448 |
410.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180323 |
14.8.2018 |
Telefónne hovory za júl |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
119.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180330 |
14.8.2018 |
Spracovanie PPP U za júl |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180322 |
14.8.2018 |
Telefónne hovory za júl |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
116.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72018 |
15.8.2018 |
Vypracovanie žiadosti o NFP na stavbu: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň |
EMNIA s.r.o. |
44 988 974 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1803648400 |
21.8.2018 |
predplatné Finančný spravodajca 2019 |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
26.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180340 |
22.8.2018 |
Šatníkové skrine. DHZM D. Dolina |
Jaroslav Pilek- JP INTERIER |
1080344683 |
1,620.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511803329 |
22.8.2018 |
Lekárske nálezy pre účely posudkovej činnosti. |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180337 |
24.8.2018 |
Elektrina za júl - sobášna sieň |
Nadácia SPP |
31818625 |
87.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180338 |
24.8.2018 |
Elektrina za júl |
Nadácia SPP |
31818625 |
193.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118088608 |
24.8.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac september 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,541.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180344 |
27.8.2018 |
Výstroj a výzbroj pre DHZM D. Dolina |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
103.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180343 |
27.8.2018 |
Výstroj a výzbroj pre DHZM D. Dolina |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
1,388.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180342 |
27.8.2018 |
Výstroj a výzbroj pre DHZM Papraď |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
2,332.90 EUR |
