| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180243 (1801014) |
26.6.2018 |
Odpadové vrecia k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 |
Alufix Slovakia s.r.o. |
31 593 135 |
85.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180246 (2181117010) |
27.6.2018 |
(SOZA) - Autorská odmena za verejné použitie hudobných diel pri podujatí Staroturiansky jarmok... |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
74.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180248 (20187422) |
28.6.2018 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
501.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59180003 (24521562) |
28.6.2018 |
Ročná podpora programu Matrika (6/2018 - 5/2019) |
IVES Organizácia pre informatiku |
162957 |
25.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018013 |
26.6.2018 |
Geodetické práce - geometrický plán na zameranie pozemkov pod komunikáciami II. a III. triedy... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
5,547.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018023 |
26.6.2018 |
Prenájom, montáž a demontáž lešenia pri rekonštrukcii pamätníka 1. sv. vojny na námestí |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
252.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018022 |
28.6.2018 |
Práce naviac pri demolácii rodinného domu na Družstevnej ul. 448/40 |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
1,244.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180252/0004289385 |
29.6.2018 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180253/1800213 |
2.7.2018 |
Občasná obsluha kotla - ZOS 6/18 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180259 (2018019) |
4.7.2018 |
Zabezpečenie kultúrneho programu k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
5,671.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018003051 |
9.7.2018 |
Vyúčtovanie vody HZ Papraď I. - VI.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018002973 |
9.7.2018 |
Vodné a stočné MsÚ I. - VI. 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
16.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018003014 |
9.7.2018 |
Vodné a stočné IV. - VI.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
3.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02470287 |
9.7.2018 |
Nájomné za HD set top box |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
54.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018003122 |
9.7.2018 |
Dodávka pitnej vody a odvádyanie odpadových vôd preddavok VII. - IX. 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
619.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180255/201829 |
10.7.2018 |
stavebné práce fa č. 1 |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
13,182.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180260/474387000 |
10.7.2018 |
elelktrina - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180264/2018003125 |
10.7.2018 |
Zál. platba vodné- stočné- ZOS 7-9/2018 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
365.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180266/2018002975 |
10.7.2018 |
vyučtovanie vodné-stočné 1-6/2018 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
13.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180272/118059 |
10.7.2018 |
Stravovanie klienti ZOS 6/18 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,395.00 EUR |
