| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180313 (182808) |
6.8.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 8/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
362018 |
3.7.2018 |
Vyčistenie a obnovenie pamätníka obetiam 1. sv. vojny na Námestí slobody |
Michalík Milan - KAMPEX |
11979518 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
615/2018 |
10.7.2018 |
DZN |
Obec Chocholná-Velčice |
00311642 |
7.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180283 |
2.7.2018 |
Čítacie zariadenie, software, hardware k RTG na PLK Stará Turá |
MEDIXRAY s.r.o. |
34109188 |
35,868.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180284 |
23.7.2018 |
Demontáž a montáž PRVN |
K.B.F. group s.r.o. |
36 344 761 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
178/2018 |
7.8.2018 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180315 (121113949) |
8.8.2018 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.9.2018 do 30.9.2018 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180325 (37801873) |
8.8.2018 |
Nájomné za 7/2018 - zariadenie Toshiba e-Studio 3520c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
52.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180321 (37801874) |
8.8.2018 |
Nájomné za 7/2018 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180304/0004289385 |
9.8.2018 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180311/474387000 |
9.8.2018 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180316/8214016943 |
9.8.2018 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
22.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180317/7/18 |
9.8.2018 |
Stravovanie klientov ZOS 7/18 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,053.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180324 (1880) |
9.8.2018 |
Oprava tlačiarne Canon 4580 dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180325 (17801671) |
9.8.2018 |
Alternatívne tonery XEROX pre HP LJ Pro 200 M276n |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
112.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180306/1800263 |
10.8.2018 |
Občasná obsluha kotla - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180326/4118020309 |
10.8.2018 |
internet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018033044 |
13.8.2018 |
Dodávka a montáž plastového okna v BD 595 |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
692.67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180009 |
13.8.2018 |
Predaj publikácie "Stará Turá - naše mesto" v predajni Regionálnych produktov Myjava |
Kopaničiarsk región - miestna akčná skupina |
42 025 150 |
8.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180310 (20180712) |
13.8.2018 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - august 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
426.88 EUR |
