| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51170442 (37800303) |
10.11.2017 |
Kópie za obdobie 8/2017 - 10/2017 na zariadení Toshiba e-STUDIO 305, nájomné za 10/2017 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
140.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170441 (37800304) |
10.11.2017 |
Kópie za obdobie 9/2017-10/2017 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 10/2017 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
254.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20171086 |
10.11.2017 |
Vyhotovenie vizitiek |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
14.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10134 |
13.11.2017 |
Oprava vozidla NM 564 AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
327.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117027221 |
13.11.2017 |
Telefónne hovory za október |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
144.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9102852872 |
13.11.2017 |
Telefónne hovory za október |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
118.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001067168 |
13.11.2017 |
Spracovanie PPP U |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
8.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201736 |
13.11.2017 |
Oprava vozidla NM 349CB |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
447.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
66/kult/2017 |
14.11.2017 |
Výroba TV vysielania - november 2017 |
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá |
00893188 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
67/kult/2017 |
14.11.2017 |
Zabezpečenie hudobnej produkcie pri príležitosti konania plesu |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001070308 |
20.11.2017 |
Inkaso- poštové služby za október |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
971.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017101314 |
21.11.2017 |
Elektrická energia za október |
SPP, a. s. |
35815256 |
94.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017101308 |
21.11.2017 |
Elektrická energia za október |
SPP, a. s. |
35815256 |
312.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700439 |
21.11.2017 |
Denné centrum seniorov - teplo za 10/2017 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
262.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4317055678 |
21.11.2017 |
Denné centrum seniorov - internet za 12/2017 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170172 |
20.11.2017 |
Audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3,240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170016 |
22.11.2017 |
Nájom nadobecného skupinového vodovodu Trenčín - Trenčianske Teplice - Nové Mesto nad Váhom |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
5,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
EF4517025663 |
24.11.2017 |
Kancelárske stoly pre ekonomické oddelenie |
Office Depot s.r.o. |
|
992.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170465/20172480 |
24.11.2017 |
Tlačivá k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
87.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170473/20171119 |
24.11.2017 |
Zhotovenie pečiatky |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
23.00 EUR |
