| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
217 |
14.2.2017 |
MT - ZOS 1/17 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5793107497 |
14.2.2017 |
Telefónne hovory za január 2017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
116.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017013 |
14.2.2017 |
Zabezpečenie odbornej činnosti na úseku Co za január 2017 |
Ing. Miloš Kment |
40 471 641 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017220006 |
14.2.2017 |
Autobusové spojenie za január 2017 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
55.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000996970 |
14.2.2017 |
Spracovanie PPP U za január 2017 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16 |
14.2.2017 |
vyučtovanie el. energie 1-12/2016 ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
471.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117004189 |
14.2.2017 |
telefonne hovory za január 2017 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
95.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001000668 |
14.2.2017 |
Poštové služby za január 2017 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
417.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4317011134 |
14.2.2017 |
Internet za 3/2017 v Dennom centre seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700055 |
14.2.2017 |
Dodávka tepla za 1/2017 - Denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
449.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170033/217010655 |
15.2.2017 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
209.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170045/20172042 |
15.2.2017 |
osvedčovacie knihy |
Janette Marczibál - CONNECT |
34454730 |
102.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210217 |
17.2.2017 |
aktuálne vybrané témy z oblasti sociálnych služieb |
Oremlaz s.r.o. |
46619755 |
66.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170050 (1710) |
20.2.2017 |
Vyčistenie tlačiarne HP DJ 990 Cxi |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101750014 |
21.2.2017 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS Stará Turá |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-457.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101750015 |
21.2.2017 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS Stará Turá |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-811.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8/kult/2017 |
21.2.2017 |
Plakety na Deň učiteľov |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9/kult/2017 |
21.2.2017 |
Poháre na tradičný Turnaj v nohejbale 2017 |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
53.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5117055/40170258 |
22.2.2017 |
Známky pre psov |
Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá |
00167878 |
151.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201705 |
22.2.2017 |
Vypracovanie PD na stavbu Zateplenie strechy Kultúrneho domu Papraď. |
PROTES-ASE |
30027047 |
660.00 EUR |
