| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016006463 |
10.1.2017 |
Vodné a stočné X.-XII.2016 HZ Drgoňova Dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016006511 |
10.1.2017 |
Vodné a stočné VII.-XII. 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118525245 |
10.1.2017 |
Nájomné za HD set-top-box I.-III.2017 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
51.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017001 |
10.1.2017 |
Zabezpečenie odborných činností na úseku CO |
Ing. Miloš Kment |
40 471 641 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016220101 |
10.1.2017 |
Autobusové spojenie za XII.2016 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
51.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170005 (121113949) |
10.1.2017 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.2.2017 do 28.2.2017 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160634 (36700431) |
10.1.2017 |
Nájomné za 12/2016 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160635 (36700472) |
10.1.2017 |
Kópie za obdobie 12/2016 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 12/2016 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
126.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000988702 |
11.1.2017 |
Spracovanie PPP za december 2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7792153282 |
11.1.2017 |
Telefónne hovory za december 2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
121.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017000020 |
11.1.2017 |
Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
619.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3/kult/2017 |
11.1.2017 |
Preprava autobusom na Veľkú Javorinu a späť - k podujatiu Silvester na pomedzí |
TURANCAR, s. r. o. |
34140239 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0116140381 |
3.1.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,194.40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160021 |
11.1.2017 |
Predaj publikácie "Stará Turá - naše mesto" v predajni Regionálnych produktov Myjava |
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina |
42 025 150 |
8.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201680 |
13.1.2017 |
Úhrada lekárskych nálezov pre posudkovú činnosť |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000990348 |
13.1.2017 |
Poštové služby za december 2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
570.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117000188 |
13.1.2017 |
telefónne hovory za december 2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
89.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4317001250 |
16.1.2017 |
Úhrada internetu za 2/2017 v Dennom centre seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1600492 |
16.1.2017 |
Úhrada vody za 10-12/2016 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
15.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1600509 |
16.1.2017 |
Úhrada tepla za 12/2016 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
467.16 EUR |
