| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3016020738 |
21.3.2016 |
Dodávka elektriny za mesiac 02/2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
109.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
7.4.2016 |
Telefónne hovory za mesiac 03/2016 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
392.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4116008562 |
14.4.2016 |
Telefónne hovory za mesiac 03/2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
128.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8783760418 |
15.4.2016 |
Telefónne hovory za mesiac 03/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
116.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016001731 |
15.4.2016 |
Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd za obdobie 01.04.2016 - 30.06.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
644.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000918256 |
15.4.2016 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu U za mesiac 03/2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
10.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
15.4.2016 |
Nájomné za HD set - top - box a ostatné služby |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
51.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016220019 |
15.4.2016 |
Autobusové spojenie za mesiac 03/2016 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016001662 |
15.4.2016 |
Vodné a stočné Drgoňova Dolina za obdobie 01.01.2016 - 31.03.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
7.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000919775 |
18.4.2016 |
Poštové služby za mesiac 03/2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
823.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
3.5.2016 |
Telefónne hovory za mesiac 03/2016 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
389.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160058 |
9.5.2016 |
Píla Stihl + príslušenstvo |
Gestor H s. r. o. |
36337501 |
591.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016011 |
11.5.2016 |
Vyúčtovanie energií za rok 2015 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
3.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/22 |
15.12.2015 |
Projekt Oprava časti strechy DK Papraď |
PROTES-ASE |
30027047 |
720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316207 |
11.5.2016 |
Montáž a uvedenie do prevádzky plynového kotla Immergas |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
2,134.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24/kult/2016 |
16.5.2016 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - máj 2016 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
331.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4316027481 |
16.5.2016 |
Úhrada internetu v Dennom centre seniorov Stará Turá |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1600163 |
16.5.2016 |
Úhrada dodávky tepla v Dennom centre seniorov Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
244.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150117 |
22.12.2015 |
Spracovanie svetelnotechnického merania po realizácií projektu "Rekonštrukcia a modernizácia... |
Marialux s.r.o. |
46 003 002 |
11,796.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151275 |
28.12.2015 |
Zhotovenie a dodávka veľkoplošnej reklamnej tabule (panela) s rozmermi 250 x 150 cm a trvalo... |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
582.00 EUR |
