| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
16/kult/2016 |
22.3.2016 |
Prenájom miestnosti a občerstvenie pre podujatie: Stretnutie seniorov zo Starej Turej a Kunovíc |
Stredná odborná škola |
893188 |
543.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17/kult/2016 |
23.3.2016 |
Výroba TV vysielania - marec 2016 |
Stredná odborná škola |
893188 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160100/9000917074 |
23.3.2016 |
Tlač poštových poukazov |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
25.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160245 |
23.3.2016 |
Tlač členských preukazov pre Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď |
T štúdio s.r.o. |
34120866 |
14.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5116034 (411601913) |
9.8.2016 |
Internet MsÚ Stará Turá za 8/2016 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016007 |
23.3.2016 |
režijné náklady v súvislosti so zabezpečením volebných miestností v DK Javorina a v DK... |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18/kult/2016 |
30.3.2016 |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk. a zvukovo-obraz. záznamov za verejný prenos... |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19/kult/2016 |
30.3.2016 |
Plakety na Deň učiteľov |
Ján Grajzeľ |
45655634 |
106.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5342639560 |
1.4.2016 |
Orange 3/16 ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
24.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100319 |
15.8.2016 |
Montáž a demontáž LED modulu a zdroja |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
201.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160117 (20160072) |
11.4.2016 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 3/2016 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160118 (121113949) |
11.4.2016 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.05.2016 do 31.05.2016 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160119 (4116010296) |
11.4.2016 |
Internet MsÚ Stará Turá za 4/2016 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160115 (35600850) |
11.4.2016 |
Kópie za obdobie 3/2016 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 3/2016 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
229.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160116 (35600766) |
11.4.2016 |
Nájomné za 3/2016 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20/kult/2016 |
12.4.2016 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - apríl 2016 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
388.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160012 |
14.4.2016 |
Strava klienti ZOS 3/16 |
Anna Hašanová - HANY |
33440042 |
1,947.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4116010297 |
14.4.2016 |
internet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016001734 |
14.4.2016 |
Zál, faktúra vody 3-6/2016 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600098 |
14.4.2016 |
Občasná obsluha kotla - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
