| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51160209 (160154) |
31.5.2016 |
Opravu tlačiarne HP LaserJet 1300 tn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160208 (160153) |
31.5.2016 |
Opravu tlačiarne HP LaserJet 200 color MFP |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
2.6.2016 |
MT 5/16 - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
24.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182016 |
2.6.2016 |
seminár Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1606505 |
3.6.2016 |
Vypracovanie energetického certifikátu budovy Základná škola ul. Hurbanova 128/25 Stará Turá |
Loira s.r.o. |
46344519 |
1,080.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160217 (35601035) |
3.6.2016 |
Nájomné za 5/2016 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62016106 |
3.6.2016 |
Servisná prehliadka sl. vozidla MsP po 60000 km. |
AUTO MP, s.r.o., prev.: Bratislavská 1328, Trenčín |
36319929 |
318.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160216 (35601142) |
3.6.2016 |
Kópie za obdobie 5/2016 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 5/2016 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
360.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
29/kult/2016 |
6.6.2016 |
Skladanie mája - práce žeriavom |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
79.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30/kult/2016 |
6.6.2016 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - jún 2016 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
398.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16VF466 |
7.6.2016 |
Hygienické potreby na jarmok |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
177.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160068 |
7.6.2016 |
Vrecia LDPE na jarmok |
AbeeX, s.r.o. |
44915853 |
65.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201648 |
27.5.2016 |
Výstroj pre zásahovú jednotku DHZM Stará Turá |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
2,608.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201616 |
27.5.2016 |
Oprava vozidiel Fabia NM 564 AX, Octavia NM 107 BI |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
196.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016053 |
30.6.2016 |
Výstroj pre hasičov DHZM Stará Turá |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
2,035.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016040737 |
23.5.2016 |
Dodávka elektriny za 04/2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
315.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016040741 |
23.5.2016 |
Dodávka elektriny za 04/2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
84.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000927966 |
17.5.2016 |
Poštové služby za mesiac 04/2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
453.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0784689448 |
17.5.2016 |
Telefónne hovory za mesiac 04/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
115.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4116011951 |
17.5.2016 |
Telefónne hovory za mesiac 04/2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
135.43 EUR |
