Zmluvy, faktúry, objednávky
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 9000926299 | 17.5.2016 | Spracovanie PPP U za mesiac 04/2016 | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 3.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016220026 | 17.5.2016 | Autobusové spojenie za mesiac 04/2016 | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom | 36323977 | 68.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016/13 | 8.6.2016 | Vypracovanie PD Stredisko dotrieďovania separovaného zberu a kompostáreň | PROTES-ASE | 30027047 | 4,320.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016000119 | 8.6.2016 | kopírovanie výkresov -PD cyklochodník kataster Stará Turá | D COMP s.r.o. | 36331040 | 105.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016412232 | 8.6.2016 | Posúdenie PD Technickou inšpekciou Nitra a.s.
Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ... |
Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 168.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51160224 (121113949) | 8.6.2016 | Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.07.2016 do 31.07.2016 | ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 35.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51160225 (20160136) | 8.6.2016 | Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 5/2016 | JKC, s.r.o. | 44310595 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41170009 | 31.7.2017 | Vypracovanie sociálnych posudkov | Obec Kostolné | 311707 | 70.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016/120 | 13.6.2016 | Výstrojný materiál pre príslušníkov MsP ( košele, nohavice, topánky a pod. ). | Stanislava Kollárová | 46624236 | 2,999.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2785559252 | 14.6.2016 | Pevná linka - ZOS | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600190 | 14.6.2016 | Občasná obsluha kotla -5/16 - ZOS | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 28.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201602192 | 14.6.2016 | Hygienické a čistiace prostriedky EKS- pre ZOS | PhDr Gabriela Spišáková - Majster papier | 33768897 | 598.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4116015569 | 14.6.2016 | internet - ZOS | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 14.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 474387000 | 14.6.2016 | Platba za elektrinu - ZOS | SPP, a. s. | 35815256 | 60.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160021 | 14.6.2016 | Strava pre klientov ZOS 5/16 | Anna Hašanová - HANY | 33440042 | 1,979.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31/kult/2016 | 14.6.2016 | Prenájom detských atrakcii na Deň detí 2016 | Double Agency s.r.o. | 43 865 658 | 790.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 43160367336 | 14.6.2016 | Úhrada za internet v Dennom centre pre seniorov za 7/2016 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 14.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016017 | 14.6.2016 | Vstupenky na vystúpenie Black Band pre Denné centrum pre seniorov Stará Turá+Papraď | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 241.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1600197 | 14.6.2016 | Dodávka tepla pre Denné centrum seniorov Stará Turá | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 174.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51160228 (4116015568) | 14.6.2016 | Internet MsÚ Stará Turá za 6/2016 - služba ADSL Rapid Plus | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 29.28 EUR |
