| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51150347/20153200 |
11.8.2015 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
195.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015169 |
16.12.2015 |
MHZ Stará Turá zásahové prilby |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
799.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015174 |
16.12.2015 |
MHZ Topolecká - pracovné rovnošaty |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
168.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150264 |
17.12.2015 |
Dodávka a montáž podlahy v Dennom centre seniorov Stará Turá |
RZ Design s.r.o. |
45496641 |
1,592.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150568 (2015213) |
17.12.2015 |
Kontrolu el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150569 (20150060) |
17.12.2015 |
Revízia bezpečnostného projektu |
SOMI Applications s.r.o. |
46972366 |
385.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015201 |
17.12.2015 |
vzdelávacie podujatie Workschop |
Penzión Na mlyne - Lukáš Magál |
43407455 |
235.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150200 |
22.12.2015 |
Revízia elektroinštalácie a bleskozvodu - ZOS |
Poel,agentúra služieb Miroslav Tinka |
32781474 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100326 |
1.7.2015 |
Zhotovenie svetelnotechnickej štúdie k projektu:" Rekonštrukcia a modernizácia verejného... |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
4,860.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
66/kult/2015 |
22.12.2015 |
Doprava pre súbor z Kunovíc na výstupenie na Vianočnom trhu |
Josef Dubovský |
15253201 |
138.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
272015 |
22.12.2015 |
Geodetické práce - zameranie stromov v topoľovej aleji a identifikácia parciel, na ktorých sa... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
280.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015037 |
22.12.2015 |
Úhrada energie v KD Papraď - schôdzková činnosť Denného centra pre seniorov Papraď v roku... |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015038 |
22.12.2015 |
Vstupenky na hudobnú skupinu Progres pre Denné centrum pre seniorov. |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
296.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315469 |
28.12.2015 |
Montáž a uvedenie do prevádzky plynového kotla |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
2,098.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252015 |
29.12.2015 |
Úhrada lekárskych nálezov pre účely zákona 448/2008 o sociálnej odkázanosti. |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
58221215 ST Tab |
30.12.2015 |
obedové termotablety 26 ks - ZOS |
HUMISS spol.s.r.o. |
36 616 923 |
4,994.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60221215 GM StTu |
30.12.2015 |
germicídny žiarič - ZOS |
HUMISS spol.s.r.o. |
36 616 923 |
435.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/12/2015 |
30.12.2015 |
Projektová dokumentácia na umiestnenie práčovne do podkrovia a inštalácia umývadiel do izieb... |
Improstav s.r.o p. Slavomíra Majtásová |
47331470 |
700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150582/20155569 |
23.12.2015 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
802.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5115058020152570 |
23.12.2015 |
Tlačivá Priznanie k dani z nehnuteľnosti |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
125.50 EUR |
