| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1501100019 |
18.2.2015 |
Čistiace prostriedky - ZOS |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
999.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10015 |
18.2.2015 |
Oprava čerpadla pre MHZ D. dolina |
Tomáš Vošvrda, RENMOTOR |
02836394 |
504.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015040 |
20.2.2015 |
práce súvisiace s konaním referenda vrátane prepravy komisií |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
220.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101550018 |
25.2.2015 |
Dobropis - vyúčtovanie rež. nákladov za r. 2014 v DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-260.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101550015 |
25.2.2015 |
Dobropis - vyúčtovanie rež. nákladov za rok 2014 v DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-146.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015001 |
25.2.2015 |
režijné náklady súvisiace s referendom |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015050 |
26.2.2015 |
Starostlivosť o vojnové hroby |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
535.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113/2015 |
26.2.2015 |
DZN |
OBEC ŠTVRTOK |
00312029 |
14.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/kult/2015 |
2.3.2015 |
Výroba propagačného banneru s fotografiami |
STRATOS - CZ |
02553872 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17/kult/2015 |
2.3.2015 |
Výroba mestského TV vysielania - február 2015 |
Stredná odborná škola |
893188 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18/kult/2015 |
2.3.2015 |
Tlač a väzba kroník |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
105.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0115012538 |
2.2.2015 |
Jedálne kupóny na mesiac február 2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,016.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0115023415 |
2.3.2015 |
Jedálne kupóny na mesiac marec 2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,403.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
3.3.2015 |
Orange- MT1/2015- ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
12.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150031 |
3.3.2015 |
Pracovné odevy pre ZOS |
PERLIČKA SHOP s.r.o. |
46844821 |
223.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
53190315 |
3.3.2015 |
seminár "Kvalita sociálnych službách" |
CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu |
42137004 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
4.3.2015 |
Telef. hovory -február 2015 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
413.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19/kult/2015 |
4.3.2015 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - marec 2015 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
383.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV150052 |
6.3.2015 |
Občasná obsluha kotla - ZOS 2/15 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV150046 |
6.3.2015 |
inštalácia zásuvky a oprava el. okruhu v kúpeľni - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
217.40 EUR |
