| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4115006998 |
12.3.2015 |
internet 3/15 - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3 |
12.3.2015 |
elektrina 3/15 - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315093 |
12.3.2015 |
oprava kotla- ZOS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
29.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1302/DZN/2015 |
17.3.2015 |
DZN |
Mesto Trenčianske Teplice |
312088 |
8.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015000007 |
18.3.2015 |
Fakturujem Vám v zmysle Kúpnej zmluvy zo dňa 2.10.2014 pre projekt "Stredisko triedeného zberu... |
Komunálna technika s.r.o. |
35935545 |
192,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/3/2015 |
18.3.2015 |
Maľovanie interiéru Denného centra Stará Turá (Klub dôchodcov) |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
850.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015000011 |
18.3.2015 |
Fakturujeme Vám v zmysle Kúpnej zmluvy zo dňa 2.10.2014 pre projekt "Stredisko triedeného zberu... |
Komunálna technika s.r.o. |
35935545 |
2,248.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22/kult/2015 |
19.3.2015 |
Prenájom jedálne a obed pre účastníkov Oslavy MDŽ pre seniorov zo St. Turej a Kunovíc |
Stredná odborná škola |
00893188 |
578.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14500964 |
9.3.2015 |
Výpočtová technika (PC, MS Office,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
3,932.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150239/51150112 |
23.3.2015 |
Tlačivo Predvolanie |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150240 |
24.3.2015 |
viazanie materiálov MsZ a VZN |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23/kult/2015 |
26.3.2015 |
Sklenené plakety pre Deň učiteľov |
Ján Grajzeľ |
45655634 |
125.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
30.3.2015 |
Telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
31.3.2015 |
orange- 3/15 - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
24.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201512 |
7.4.2015 |
Oprava vozidla Nm 564 Ax |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
296.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
7.4.2015 |
Telefóny za marec |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
283.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24/kult/2015 |
8.4.2015 |
Zálohová faktúra za elektrickú energiu na Viacúčelovom ihrisku Hurbanova ul. - apríl 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
20.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25/kult/2015 |
8.4.2015 |
Vodeodolné fóliové preglejky na viacúčelové ihrisko na Hurbanovej ulici |
DYAS.EU, a.s. |
27117651 |
573.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011516778 |
9.4.2015 |
Elektrická energia apríl |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
367.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015001699 |
9.4.2015 |
Vodné stočné 1-3. 2015 D.dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
34.10 EUR |
