| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1400197 |
7.5.2014 |
občasná obsluha kotla 4/14 - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014315 |
7.5.2014 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - máj 2014 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
405.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400120 |
7.5.2014 |
Práce vykonané žeriavom - stavanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
109.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140166 (13401229) |
12.5.2014 |
Monitor Philips LCD 233V5LHAB |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
122.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140168 (4101452817) |
12.5.2014 |
Aktualizácia programu ASPI na rok 2014 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
1,131.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140175 (4114012602) |
13.5.2014 |
Internet MsÚ Stará Turá za 5/2014 - služba ADSL Rapid Plus |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
29.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1140134 |
13.5.2014 |
Tabuľa na KD v D. doline |
Galaxi,s.r.o. |
36340774 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000750030 |
13.5.2014 |
Spracovanie PPP U za apríl |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
29.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0761588706 |
13.5.2014 |
Telefóny za apríl |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4114011181 |
13.5.2014 |
Hovory za apríl |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
91.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1400201 |
14.5.2014 |
Dodávka tepla za 04/2014 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
231.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4314033099 |
14.5.2014 |
Internet za 06/2014 - Klub dôchodcov Stará Turá |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014010 |
14.5.2014 |
Vstupenky na koncert Duo Yamaha pre Kluby dôchodcov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140001 |
14.5.2014 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140002 |
14.5.2014 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140003 |
14.5.2014 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140004 |
14.5.2014 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrachovište |
311626 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0011005624 |
15.5.2014 |
Drevené plakety |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
268.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201420040 |
16.5.2014 |
Autobusové spojenie za apríl 2014 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000751894 |
20.5.2014 |
Inkaso- za poštové služby - apríl 2014 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,063.75 EUR |
