| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201300085 |
29.5.2013 |
Oprava sl. vozidla MsP |
AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. |
36830429 |
97.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201300096 |
29.5.2013 |
Oprava sl. vozidla MsP |
AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. |
36830429 |
80.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
30.5.2013 |
Telefóny za máj |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
446.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0113051813 |
30.5.2013 |
Jedálne kupóny na mesiac jún 2013 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,777.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130287 |
4.6.2013 |
Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa - MŠ na Ul. Hurbanova 142 Stará... |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
40,812.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2072013 |
4.6.2013 |
Parkovisko pri rímskokatolíckom kostole |
PAK-INVEST, s.r.o. |
36754579 |
29,346.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
312002 |
4.6.2013 |
Žeriavnicke práce - skladanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
116.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130538 |
4.6.2013 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu jún 2013 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
405.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7436858327 |
6.6.2013 |
Inkaso elektrika za jún |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
714.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7317717416 |
6.6.2013 |
Plyn za jún |
SPP, a. s. |
35815256 |
205.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130190 (32300545) |
7.6.2013 |
Nájomné za 5/2013 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
116.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130191 (121113949) |
7.6.2013 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.7.2013 do 31.7.2013 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7317717408 |
7.6.2013 |
Plyn 6/13 - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
66.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300230 |
7.6.2013 |
občasná obsluha kotla 5/13 - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7436835781 |
7.6.2013 |
elektrina 6/13- ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
169.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1315770 |
7.6.2013 |
Kniha: Ochrana pokojného stavu v OZ. |
ABC shop s.r.o. |
43 800 050 |
23.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1315770 |
7.6.2013 |
Kniha: Ochrana pokojného stavu v OZ. |
ABC shop s.r.o. |
43 800 050 |
23.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1315770 |
7.6.2013 |
Kniha: Ochrana pokojného stavu v OZ. |
ABC shop s.r.o. |
43 800 050 |
23.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1315770 |
10.6.2013 |
kniha A. Soldán |
ABC shop, s.r.o. |
43800050 |
23.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130200 (4113014188) |
11.6.2013 |
Internet MsÚ Stará Turá za 6/2013 - služba ADSL Rapid Plus |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
29.28 EUR |
