| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013031 |
26.6.2013 |
Výmena obehového čerpadla na plynovom kotle |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59130003 (5590013261) |
26.6.2013 |
Podpora aplikačného programového vybavenia Matrika od 6/2013 do 5/2014 |
IVES Organizácia pre informatiku |
162957 |
25.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130227 (1300193) |
28.6.2013 |
Aktualizáciu ESET Endpoint Security na obdobie 1 roka a ESET Remote Administrator (do 26.6.2014) |
TORBERG s.r.o. |
36733717 |
948.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5211681961 |
1.7.2013 |
mobilný telefón 6/13 - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
14.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0113061155 |
8.7.2013 |
Jedálne kupóny na mesiac júl 2013 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,084.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130240 (121113949) |
8.7.2013 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.8.2013 do 31.8.2013 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130242 |
8.7.2013 |
Výroba a odvysielanie relácie Novinky zo Starej Turej za mesiac jún 2013 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
624.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130241 (12301352) |
8.7.2013 |
Toner do tlačiarne a kopírky, sieťové a predlžovacie káble |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
142.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013220069 |
9.7.2013 |
Autobusové spojenie - jún |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013002883 |
9.7.2013 |
Vodné a stočné za 1. -30.9.2013 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
656.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013002784 |
9.7.2013 |
Drgoňova dolina -vodné stočné za 4-6 2013 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
16.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013002745 |
9.7.2013 |
Vodné a stčné za 1-6 2013 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
63.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7262824259 |
9.7.2013 |
Plyn za júl 2013 |
SPP, a. s. |
35815256 |
189.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
9.7.2013 |
Rozšírený súbor 7-9.2013 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
50.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130254 |
10.7.2013 |
Internet MsÚ Stará Turá za 7/2013 - služba ADSL Rapid Plus |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
29.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7262824252 |
11.7.2013 |
záloha plynu 7/13 - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
61.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300277 |
11.7.2013 |
občasná obsluha plynového kotla 6/13 - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013002747 |
11.7.2013 |
vyučtovanie vodné a stočné 1-6/13 - ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
95.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013002886 |
11.7.2013 |
záloha na dodávku vody 7-9/13 - ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
491.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7436917199 |
11.7.2013 |
záloha na elek. energiu 7/13 - ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
169.84 EUR |
