| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220145 |
6.4.2022 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpad. vôd 1.4.-30.6.2022 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
411,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220301 |
7.7.2022 |
Preddavok vodné, stočné za obdobie 1.7.-30.9.2022 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
411,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220454 |
10.10.2022 |
Preddavok vodné, stočné za obdobie 01.10.2022-31.12.2022 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
411,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210364 |
18.8.2021 |
Poštové služby júl 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
411,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017134 |
22.8.2017 |
Odborná prehliadka a skúška - plyn a tlakové nádoby |
Jozef Koiš |
30351448 |
412,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018128 |
7.8.2018 |
Odborná prehliadka a skúška-plyn a tlakové nádoby |
Jozef Koiš |
30351448 |
412,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021230 |
6.12.2021 |
Výpočtová technika (myši, klávesnice, USB kľúče, káble,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
412,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1500024 |
13.2.2015 |
Dodávka tepla za 01/2015 - Denné centrum Stará Turá (klub dôchodcov) |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
412,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015065 |
13.4.2015 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS - Elektronická registratúra (28.4.2015 -... |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
412,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150156 (1504031) |
16.4.2015 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS - Elektronická registratúra (28.4.2015 -... |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
412,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1400536 |
21.1.2015 |
Dodávka tepla za 12/2014 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
412,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140742 |
10.9.2014 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu september 2014 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
412,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302703004 |
30.4.2013 |
spp- dodoávka plynu 4/13 - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
413,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
4.3.2015 |
Telef. hovory -február 2015 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
413,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210093 |
9.3.2021 |
Elektrika za február 2021 - budova úradu. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
413,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190076 (20190169) |
5.3.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - marec 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
414,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018095 |
6.6.2018 |
Dopravné značenie |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
415,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180233 |
19.6.2018 |
Dopravné značky |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
415,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180031 (20180100) |
6.2.2018 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - február 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
415,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190002 (20181190) |
11.1.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - január 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
415,68 EUR |
