| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020159 |
12.10.2020 |
Kontrolu el. zabezpečovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020163 |
13.10.2020 |
Zmena architektonickej štúdie : Dopravné ihrisko - Mierová ulica |
Ing. arch. Marek Pavlech |
46 933 514 |
400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/KP/HLZ/2020 |
21.12.2020 |
Zmluva o vykonaní dohľadu nad pracovnými podmienkami |
MYPRO, s. r. o. |
|
400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/KP/HLZ/2021 |
12.1.2021 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Pomáhame SPPolu |
Nadácia SPP |
31818625 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021070 |
25.3.2021 |
Výzbrojný a taktický materiál pre potreby MsP |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021119 |
10.6.2021 |
Dvojkreslo, kreslo, stolík. |
TILIA v.o.s |
34115668 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210363 |
19.8.2021 |
Propagačný materiál k podujatiu - Beh Dubníkom 2021 |
reklama BARTOŠ, s.r.o. |
45395179 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021206 |
3.11.2021 |
Kontrolu el. zabezpečovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210596 |
9.12.2021 |
Ročná kontrola el. zabezpečovacieho a kamerového systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023206 |
27.10.2023 |
Pneumatiky na vozidlo DACIA Dokker |
Pneuservis - Š. Čerešňa |
41379501 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023216 |
14.11.2023 |
Workshop ošetrovania stromov s ovocinárom |
OVOCNÁ A OKRASNÁ ŠKÔLKA BIELE KARPATY s.r.o. |
52291537 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230649 |
20.12.2023 |
Projekt Prírodné oddychové miesta Hnilíky - workshop |
Ovocná a okrasná škôlka Biele Karpaty s.r.o. |
52291537 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021146 |
16.8.2021 |
Propagačný materiál k podujatiu - Beh Dubníkom 2021 |
reklama BARTOŠ, s.r.o. |
45395179 |
400,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
2.10.2013 |
Telefóny -september |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
400,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190681 |
16.1.2020 |
Poštové služby 12/2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
400,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42/kult/2016 |
3.8.2016 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - august 2016 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
401,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20131103 |
2.12.2013 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - december 2013 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
401,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130628 |
31.7.2013 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - júl 2013 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
401,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180203 (20180528) |
6.6.2018 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - jún 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
401,26 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2015 |
9.9.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Juraj Tinka |
|
401,70 EUR |
