| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220693 |
20.1.2023 |
Zúčtovanie ústredného kúrenia za rok 2022 HZ Stará Turá. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
419,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62/kult/2017 |
5.10.2017 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október 2017 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
419,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015196 |
22.11.2015 |
Tonery do tlačiarne HP a Canon |
realizované cez www.eks.sk |
|
420,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018203 |
8.11.2018 |
Polohopisné a výškopisné geodetické domeranie pre vypracovanie projektu stavby:... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018029 ing. Bunčiaková |
20.11.2018 |
Zameranie ul. Gen.M.R.Štefánika polohopis + výškopis |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
420,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018226 |
26.11.2018 |
Stolový kalendár s fotografiami mesta Stará Turá |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180608 (2018038) |
20.12.2018 |
Stolový kalendár s fotografiami mesta Stará Turá |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019-0701 |
3.5.2019 |
Ochranné a hygienické prostriedky pre terénnu opatrovateľskú službu. |
VICOM, s.r.o. |
00312002 |
420,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022095 |
6.5.2022 |
domeranie polohopisu a výškopisu lokality pri "Lávke Stančík" |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022010 |
12.5.2022 |
polohopisné a výškopisné domeranie lokality "Lávka StančíK" |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
420,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022158 |
8.9.2022 |
Opravy súvisiace s programom Kaspersky Endpoint Security |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220422 |
16.9.2022 |
Opravy súvisiace s programom Kaspersky Endpoint Security |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
420,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023172 |
5.9.2023 |
Verejné obstarávanie na dodávku tovaru |
ISA projekta, s.r.o |
46894641 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023081 |
9.10.2023 |
Realizácia VO "Stroj na umývanie a dezinfekciu kontajnerov" |
ISA projekta, s.r.o |
46894641 |
420,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024020 |
8.2.2024 |
projektová dokumentácia : Stará Turá parc. č. 1589/29, OBJ.: Základná škola pavilón "D" |
AB-COM, s.r.o. |
36530786 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224100696 |
19.2.2024 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie : FTZ Stará Turá OBJ.: 101 Základná škola pavilon "D"... |
AB-COM, s.r.o. |
36530786 |
420,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2016 |
18.2.2016 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD 676/1 |
Dáša Dúbravčíková |
|
420,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54/kult/2017 |
9.8.2017 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - august 2017 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
420,30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2015 |
9.9.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Ing. Radka Remiašová |
|
420,48 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2015 |
9.9.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Aneta Magálová |
|
420,48 EUR |
