| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/EKO/HLZ/2024 |
31.1.2024 |
Dohoda o zábezpeke |
Anna Humelová |
|
420,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180357 (20180787) |
5.9.2018 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - september 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
421,42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013122 |
14.10.2013 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
421,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130385/20132986 |
23.10.2013 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
421,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37/kult/2017 |
9.6.2017 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - jún 2017 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
421,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
58/kult/2017 |
5.9.2017 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - september 2017 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
421,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300120 |
11.4.2013 |
Dodávka tepla za 3/2013 do Klubu dôchodcov St. Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
422,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130084 (9081300673) |
13.3.2013 |
Servis a údržba kopírovacie zaeiadenia Canon iR 2200 (výmena BJ, fixačnej fólie, čistiaceho... |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
422,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180419 (656) |
11.10.2018 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. Canon, Brother (realizované cez www.eks.sk) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
422,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017012 |
26.1.2017 |
Oparava šikmej schodiskovej sedačky _ZOS |
Velcon spol.s r.o. |
36056677 |
423,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1701045 |
14.2.2017 |
oprava schodiskového výťahu - ZOS |
Velcon spol.s r.o. |
36056677 |
423,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023122 |
21.6.2023 |
Delič do lístkovnice A5, sivý |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
423,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160337/20164404 |
5.8.2016 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
423,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210248 |
10.6.2021 |
Kópie za obdobie 5/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 5/2021 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
423,71 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
98/MAJ/HLZ/2020 |
9.12.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 13 |
Katarína Eiselová |
|
425,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14210002 |
2.2.2021 |
Ochranné pracovné pomôcky pre terénnu opatrovateľskú službu. |
PhDr Gabriela Spišáková - Majster papier |
33768897 |
425,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011404455 |
6.2.2014 |
Elektrika za 2/2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
425,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011411893 |
17.3.2014 |
Elektrika za marec |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
425,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011415201 |
3.4.2014 |
Elektrika za apríl |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
425,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011417357 |
6.5.2014 |
Elektrika za máj |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
425,31 EUR |
