| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
37/kult/2016 |
4.7.2016 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - júl 2016 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
409,77 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2015 |
9.9.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Elena Gregorová |
|
409,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190207 (8421971143) |
14.5.2019 |
Elektrická energia za 4/2019 (OVS, MsP) |
SPP, a. s. |
35815256 |
409,88 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/OVS/HLZ/2022 |
30.11.2022 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém - EKS) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
409,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220576 |
7.12.2022 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez EKS) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
409,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015047 |
5.3.2015 |
Vykonanie odbornej skúšky plynového zariadenia - kotolne |
Jozef Koiš |
30351448 |
410,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018043 |
4.4.2018 |
Oprava vozidla NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
410,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180139 |
26.4.2018 |
Oprava vozidla NM 732BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
410,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180332 |
14.8.2018 |
Odborná skúška plynovej kotolne |
Jozef Koiš |
30351448 |
410,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019251 |
6.12.2019 |
Odborná skúška plynového a tlakového zariadenia |
Jozef Koiš |
30351448 |
410,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190631 |
16.12.2019 |
Odborná skúška plynovej kotolne |
Jozef Koiš |
30351448 |
410,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020204 |
2.12.2020 |
Odborná prehliadka-skúška-plyn |
Jozef Koiš |
30351448 |
410,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200538 |
17.12.2020 |
Revízia Koiš |
Jozef Koiš |
30351448 |
410,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021216 |
18.11.2021 |
Odborná prehliadka s skúška - plyn a tlaková nádoba |
Jozef Koiš |
30351448 |
410,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210565 |
7.12.2021 |
Vykonanie odbornej skúšky plyn |
Jozef Koiš |
30351448 |
410,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022209 |
22.11.2022 |
Odborná prehliadka - plyn |
Jozef Koiš |
30351448 |
410,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220559 |
1.12.2022 |
Vykonanie odbornej skúšky plynového zariadenia. |
Jozef Koiš |
30351448 |
410,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016169 |
5.9.2016 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
411,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017046 |
23.3.2017 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP a Canon |
realizované cez www.eks.sk |
|
411,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220004 |
12.1.2022 |
Vodné a stočné 01.01.-31.03.2022 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
411,00 EUR |
