| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011537757 |
5.10.2015 |
Elektrická energia za október 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
367,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011540924 |
5.11.2015 |
Elektrika za november 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
367,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011523353 |
4.6.2015 |
Elektrika za jún |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
367,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200386 |
7.10.2020 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dna 24.9.2020 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
368,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2015 |
1.4.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Andrea Ostrovská |
|
368,16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2018 BD |
10.4.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/54 |
Mikulcová Marcela |
|
368,16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/2018 BD |
13.8.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/54 |
Bezděčná Bohuslava |
|
368,16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/EKO/HLZ/2021 |
2.9.2021 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Lenka Nemcová |
|
368,16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2016 |
21.6.2016 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD 537/46 |
Nikola Miklášová |
|
368,34 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2018 BD |
29.1.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/46 |
Pavlovičová Katarína |
|
368,34 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2018 BD |
12.4.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/48 |
Mgr. Klimáčková Ľubica |
|
368,34 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/MAJ/HLZ/2020 |
24.1.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Mýtna č. 537/50, byt č. 23 |
Mozoláková Kučerová Katarína |
|
368,34 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/MAJ/HLZ/2020 |
30.6.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/48, Ul. Mýtna , byt č. 14 v Starej Turej |
Podolák Jozef |
|
368,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001670386 |
15.2.2024 |
Poštové služby 01/2024 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
368,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021153 |
25.8.2021 |
Automatická pračka |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
369,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014292 |
10.12.2014 |
Čistiace prostriedky - ZOS |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
369,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100174 |
12.12.2014 |
Čistiace prostriedky - ZOS |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
369,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013107 |
18.12.2013 |
Oprava plynového kotla ,revízia |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
369,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022190 |
25.10.2022 |
Podpora zálohovacieho softwaru Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
369,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220531 |
11.11.2022 |
Podpora zálohovacieho softwaru Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
369,48 EUR |
