| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/EKO/HLZ/2022 |
24.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Michal Bango |
|
366,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210261 |
15.6.2021 |
Nákup interiérového vybavenia pre potrebu sčítania obyvateľstva. |
TILIA v.o.s |
34115668 |
366,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200001 |
7.1.2020 |
Elektrická energia hasičské zbrojnice a garáže 1/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200032 |
5.2.2020 |
Elektrická energia hasičské zbrojnice a garáže, ihrisko, ZOS. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200070 |
4.3.2020 |
Elektrická energia (hasičské zbrojnice, garáže, ihrisko, ZOS). |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200122 |
7.4.2020 |
Elektrická energia IV./2020 - HZ, garáže, ZOS, Ihrisko. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5120167 |
11.5.2020 |
Elektrická energia 5/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200202 |
4.6.2020 |
Elektrická energia 06/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200251 |
9.7.2020 |
Elektrická energia 6/2020 (HZ, garáže, ZOS, ihrisko) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200311 |
10.8.2020 |
Elektrická energia 8/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200347 |
8.9.2020 |
Elektrická energia 9/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200393 |
8.10.2020 |
Elektrická energia 10/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200445 |
5.11.2020 |
Elektrická energia 11/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200497 |
9.12.2020 |
Elektrická energia 12/2020 (hasič. zbrojnice, garáže) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011508933 |
9.2.2015 |
Elektrika za február 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
367,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011513403 |
11.3.2015 |
Elektrická energia za marec |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
367,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011516778 |
9.4.2015 |
Elektrická energia apríl |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
367,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011520319 |
7.5.2015 |
Elektrika za máj 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
367,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011527154 |
7.7.2015 |
Elektrická energia za júl 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
367,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011530697 |
6.8.2015 |
Elektrika za august 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
367,94 EUR |
