| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51140653 (34500308) |
13.1.2015 |
Nájomné za 12/2014 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
116,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32/kult/2015 |
11.5.2015 |
Práce vykonané žeriavom - skladanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
116,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015106 |
29.5.2015 |
Ručné náradie |
Ing. Chudý Ľuboš - Gazda |
33444099 |
116,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
39/kult/2015 |
9.6.2015 |
Práce vykonané žeriavom - skladanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
116,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15060301 |
4.6.2015 |
Pracovné pomôcky na jarmok 2015 |
Ing. Chudý Ľuboš - Gazda |
33444099 |
116,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
876305782 |
14.7.2014 |
Telefónne hovory za jún |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
116,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6794071617 |
9.3.2017 |
Telefónne hovory za február 2017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
116,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180221 |
11.6.2018 |
Hovory za máj |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
116,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9786547455 |
13.7.2016 |
Telefónne hovory |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
116,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3791207937 |
12.12.2016 |
Telefónne poplatky za november 2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
116,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8783760418 |
15.4.2016 |
Telefónne hovory za mesiac 03/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
116,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9104739010 |
12.12.2017 |
Telefónne hovory za november |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
116,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1735039266 |
13.2.2012 |
Telefóny za január 2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
116,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160437 (4116023911) |
19.10.2016 |
Telefónne hovory za september 2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
116,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3739017646 |
11.6.2012 |
Telefóny za máj |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
116,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5793107497 |
14.2.2017 |
Telefónne hovory za január 2017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
116,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2741008778 |
14.8.2012 |
Telefóny - júl 2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
116,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180124 |
11.4.2018 |
Hovory za marec |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0757622528 |
14.1.2014 |
Telefóny |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
117,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5772400153 |
13.4.2015 |
Telefónne hovory za marec 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
117,18 EUR |
