| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
6.7.2016 |
Zál. faktúra elektrina - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160329 (13235) |
3.8.2016 |
Oprava tlačiarní canon LBP 2900/3000 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
5.8.2016 |
elektrina- ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
7.9.2016 |
Zál. platba elektrina - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
18.10.2016 |
Elelktrina - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
9.11.2016 |
Zál. platba elektriny- ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1049/2016 |
16.11.2016 |
Úhrada zdravotných posudkov |
MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB |
40275825 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160541 |
6.12.2016 |
Zál. platba elektrina- ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016122 |
20.12.2016 |
Zabezpečenie odborných činností na úseku CO, krízového riadenia |
Ing. Miloš Kment |
40 471 641 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20162778 |
18.1.2017 |
Prečíslovanie ciest pre uzávierku pri konaní jarmoku 2016 |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017020 |
7.2.2017 |
Odborný posudok |
Slovenská ornitologická spoločnosť |
30845521 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA1700027 |
28.2.2017 |
Odborný posudok na zistenie výskytu chránených živočíchov na ZŠ ul. Hurbanova |
Slovenská ornitologická spoločnosť |
30845521 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017044 |
16.3.2017 |
Rozdelenie stavebných výdavkov rozpočtu stavby :Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ... |
Ivan Benko - Beno |
30519381 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51702390 |
4.4.2017 |
seminár "Učiteľ nie je Google" |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51702390 |
4.4.2017 |
seminár "Učiteľ nie je Google" |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8/2017 |
10.4.2017 |
Rozdelenie stavebných výdavkov stavby: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ 153 ul.... |
Ivan Benko - Beno |
30519381 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017167 |
11.10.2017 |
autobusová preprava Voľby VÚC 2017 |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018012 |
30.1.2018 |
väzba materiálov MsZ |
Kníhviazačstvo Janišová Oľga |
17660815 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180060 |
21.2.2018 |
knihárske práce - väzba materiálov MsZ |
Oľga Janišová - ZARSEKPRINT |
17660815 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170418 |
26.3.2018 |
seminár Voľby v samospráve |
Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO, región JE |
31826385 |
60,00 EUR |
